Perustelut
Oheismateriaalina on hyvinvointilautakunnan käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1.–19.10.2023. Toteumaraportin luvut eivät ole vielä aivan lopullisia.
Hyvinvointijohtaja esittelee hyvinvointipalvelujen ajankohtaisia asioita kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi toiminnan katsauksen ja käyttötalouden toteutuman.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi hyväksyttiin osavuotiskatsaus 9/2023 ja sen seliteosa hyvinvointitoimialaa koskien.
Kokouskäsittely
Kokouksessa esiteltiin hyvinvointitoimialan toteuma 9/2023 ja seliteosa osavuosikatsaukseen: Hyvinvointitoimialan osavuositoteuma 9/2023 noudattaa talouden osalta talousarviouraa pois lukien sitovuustason mukaiset henkilöstömenot, joissa alitetaan talousarviotaso. Syynä alitukseen ovat nanny-toiminnan ostopalveluna hankkiminen sekä osan kirjaston vakanssien täyttämättä jättäminen toimitilatilanteen jatkumisen vuoksi. Arvio alituksesta tarkentuu loppuvuoden aikana, mutta on todennäköisesti noin 90 000 euron tasoa. Toisaalta samaan aikaan palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän (em. syistä) noin 50 000 euroa.