Perustelut
Toimialoilla on valmisteltu osavuosikatsauksen yhteydessä vuoden 2026 ennustetta. Ennusteen perusteella on päädytty esittämään kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutokset.
Toimielimittäin muutokset esitetään seuraavasti:
Kunnanhallitus
Maanmyyntituloista jää toteutumatta noin 500.000 euroa.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Perusopetuksen toimintakulut alittavat talousarvion 164 556 eurolla ja tuotot jäävät siitä 19 925 euroa.
Varhaiskasvatuksen osalta toimintatuotot ylittävät talousarvion 111 727 eurolla ja toimintakulut alittavat sen 553 330 eurolla.
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon osalta nettomenot alittavat talousarvion 6 318 eurolla.
Hyvinvointilautakunta
Elinvoiman osuus alittaa talousarvion 28 514 eurolla.
Tämä johtuu koto-koulutusten ja työllisyysvalmennusten ennakoitua alhaisemmasta toteutumasta. Asiaan liittyy kuitenkin huomattavia epävarmuuksia, osin myös työttömyyden sakkomaksujen kehittymisen suhteen.
Hyvinvoinnin osalta talousarvio alittuu 63 961 euroa. Syynä pääosin kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikön tehtävien hoito tilapäisesti sisäisin sijaisjärjestelyin sekä eräiden hankkeiden siirtyminen vuodelle 2027.
Tekninen lautakunta
Lautakunta esittää hankkeelle 8048 yhteensä 50.000 euron lisämäärärahaa hintojen nousun takia.
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kustannuspaikalle 7111 rakennus ja maa-ainesvalvonta, esitetään tilille 4342 ICT-palvelut, 10.000 euron lisämäärärahaa. Kustannuspaikan määräraha on siten yhteensä 34.000 €.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset vuoden 2026 talousarvioon:
Kunnanhallitus: 500.000 euron vähennys maanmyyntituloista,
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta: perusopetuksen toimintakuluista vähennetään 165.000 euron määrärahat ja toimintatuotoista 20.000 euron määräraha; varhaiskasvatuksen toimintatuotoista vähennetään 112.000 euron määrärahat ja toimintakuluista 550.000 euron määrärahat, opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon nettomenoja vähennetään 6 000 eurolla.
Hyvinvointilautakunta: elinvoiman osalta vähennetään 28 500 euron määrärahat ja hyvinvoinnin osalta 64 000 euron määrärahat.
Tekninen lautakunta: hankkeelle 8048 myönnetään lisämääräraha 50.000 euroa.
Rakennus- ja ympäristölautakunta: kustannuspaikalle 7111 rakennus ja maa-ainesvalvonta, myönnetään 10.000 euron lisämääräraha.