Perustelut
Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 25.11.2024 § 69 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2027. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova tehtäväalueen henkilöstömenojen ja toimintakatteen osalta. Investointimenojen sitovuustaso on projektikohtainen määräraha.
Hallintosäännön 64 §.n mukaan kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Kyseessä on seuraavat määrärahamuutokset tai -siirrot:
Kaavoitus ja maankäyttö
Tontin myyntitulot alittuu 250 000 euroa.
Perusopetus
Kotikuntakorvaus meno alittuu 30 700 euroa.
Palkkakulut alittuvat yhteensä 140 000 euroa.
Varhaiskasvatus
Palkkakulut alittuvat 200 000 euroa.
Päiväkotihoidon palvelusetelimenot alittuvat 250 000 euroa ja perhepäivähoidon osalta 15 000 euroa.
Toimitila- ja kiinteistöpalvelut
Henkilöstökulut alittuvat 60 000 euroa.
Poistot
Poistot alittuvat 126 000 euroa.
Investoinnit
8240 ja 8242 kohteet eli Päällistönmäen vesihuolto ja kunnallistekniikka alittuu arvion mukaan 450 000 € vuonna 2025.
8228 ja 8232 kohteet eli Aholan vesihuolto ja kunnallistekniikka alittuu arvion mukaan 130 000 € vuonna 2025.
8723 Vesikannan uusiminen pystytään toteuttamaan suunniteltua huomattavasti edullisemmin ja talousarvio summa alittuu 30 000 €.
Investointien alitus yhteensä 610 000 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy edellä mainitut määrärahamuutokset vuodelle 2025.