Perustelut
Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallitus on pyytänyt jäsenkuntiensa lausuntoa kuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027-2029.
Talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että kuntayhtymän valtionosuusrahoituksen taso pysyy suurin piirtein ennallaan. Hankerahoituksen määrässä ei oletettavasti tapahdu suuria muutoksia. Kustannusten osalta huomioidan kustannusten nousu. Talousarviossa varaudutaan nollatulokseen. Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaan vaikuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien toiminannohjauksen kokeiluun liittyvien neuvotteluiden lopputulos.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2027 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat:
1. opiskelijoiden työllistymisen parantaminen ja jatko-opintoihin siirtymisen edistäminen
2. laadun parantaminen osaamisen hankkimisessa
3. työelämäpalautteiden parantaminen ja kumppaneiden tyytyväisyyden varmistaminen
4. kuntayhtymän kehittäminen opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia sekä kestävää kehitystä huomioivaksi ja uusinta teknologiaa hyödyntäväksi oppilaitokseksi
Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on lisäksi jaoteltu seuraavien eri näkökulmien perusteella: talousnäkökulma, asiakasnäkökulma, aluevaikuttamisen, omistajien ja kumppanuuden näkökulma, sisäisen tehokkuuden näkökulma sekä henkilöstönäkökulma.
Talousarvio osoittaa 829 000 euron alijäämää. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.Talousarviovuoden vuosikate on 50 000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Investointien yhteismäärä on 596 000 euroa. Talosuarviovuonna 2027 Raseko saa arvion mukaan valtionosuutta 19 600 000 euroa. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan joulukuun 2026 loppuun mennessä.
Esityslistan oheismateriaalina on luonnos Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027-2029 ja talousarvio vuodelle 2027.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus päättää todeta pyydettynä lausuntonaan, että Ruskon kunnalla ei ole huomautettavaa Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarviosta 2027 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027-2029.