Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Vuoden 2022 talousarvio ja investointiosa vuosille 2022-2024

RUSDno-2021-586

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintokunnille on annettu Ruskon kunnan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja investointiosan 2022 – 2024 laatimisohjeet 21.9.2021.
Ohjeiden mukaan talousarvioehdotukset ulkoisten erien osalta tulee olla kirjattuna Budjetointi – ohjelmassa 11.10.2021 mennessä.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvioehdotus tavoitteineen vuodelle 2022 sekä investoinnit vuosille 2022 – 2024 tuodaan lautakuntaan ensimmäistä käsittelyä varten 6.10.2021.

Lautakunnan jäsenet keskustelevat toiminta-alueen tämänhetkisestä talousarvioehdotuksesta ja ottavat kantaa sen sisältöön sekä ilmaisevat mielipiteensä talousarviotekstin sisältämiin menolisäysehdotuksiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta sekä koulutussuunnitelman ja investointiesitysten osalta.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi varhaiskasvatuksen ja lasten hoidon tukien sekä perusopetuksen osalta, että esitetyt ylitykset suhteessa kunnanhallituksen antamaan raamiin ovat perusteltuja ja tarpeellisia.

Lautakunta päätti keskustelun ja äänestyksen jälkeen esittää kunnanhallitukselle, että mikäli annettuun raamiin on kuitenkin ehdottomasti päästävä, voidaan varhaiskasvatuksen talousarvioesityksestä ottaa pois digiagentin viiden kuukauden palkkavaraus 14 000e  ja toinen kiertävä sijainen 26 000e. Perusopetuksen talousarvioesityksestä voidaan ottaa pois huolihuoltajan seitsemän kuukauden palkkavaraus 25 000e. Lautakunta totesi samalla, että em. poistot heikentävät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua merkittävästi ja että huolihuoltajan työpanos on ennalta ehkäisevää työtä, joka tulisi mahdollistaa kunnan omana toimintana.  Lautakunta kiinnitti erityistä huomiota siihen, että perusopetuksen talousarvioesityksen henkilöstökulut alittavat annetun henkilöstökulu-raamin, vaikka huolihuoltajan palkkavaraus on mukana esityksessä. Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun johdosta toimintakulut kasvavat. 

Lautakunta päätti lähettää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koulutussuunnitelmat ja investointiesitykset kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Äänestystulokset

Valmistelija

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2022 talousarvioehdotusta 18.10. kokouksessaan.
Kunnanhallituksen linjauksen mukaisesti toimialojen tulee esittää toimenpiteet, joiden myötä päästään ns. nollatulokseen.
Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori  ovat listanneet toimialansa menoleikkaukset ei lakisääteisistä menokohdista talousarvion 2022 osalta.
Säästötoimenpiteitä ovat: koulukuljetuskustannukset tarkentuneiden fölikorttikustannusten jälkeen, IP- toiminnan maksutuotot tulevat aiempaa arvioitua suuremmiksi, varhaiskasvatuksen digiagentin työsuhde, perusopetuksen huolihuoltajan työsuhde, perusopetuksen toiminnallisen oppimisen hankinnat, varhaiskasvatuksen kiertävän sijaisen työsuhde, pitkän tähtäimen suunnitelman toteuttamatta jättäminen sekä kotihoidon kuntalisään tehtävät muutokset.
Toimenpiteillä on vaikutukset lapsiin ja nuoriin, mutta talouden näkökulmasta katsottuna toimenpiteet on tehtävä kokonaan tai osin.

Ehdotus

Esittelijä

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi viranhaltijoiden kirjaamat sopeuttamistoimet.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvioehdotukseen vuodelle 2022 tehdään seuraavat muutokset:

1. Koulukuljetusmenoista otetaan pois 8000e

2. Digiagentin 5 kuukauden työsuhde sivukuluineen 14000e otetaan pois

3. Huolihuoltajan 7 kuukauden työsuhde sivukuluineen 25000e otetaan pois

4. Toiminnallinen oppiminen 12000e otetaan pois

5. Laaja palveluverkkoselvitys 20000e otetaan pois

6. Iltapäivätoiminnan tuottoihin lisätään 14000e.

Kotihoidon tuen kuntalisään ei tehdä muutoksia. Varhaiskasvatuksen kaksi kiertävää sijaista 10 kuukauden työsuhteilla pidetään edelleen talousarvioesityksessä mukana.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi, että palveluverkkoselvityksen laatimiseen palataan vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. 

Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.11.2021 § 254 käsitellyt tulosalueiden talousarvioesityksiä vuodelle 2022.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta kunnanhallitus totesi, että alkuperäiseen talousarvioesitykseen on tehtävä muutoksia.
Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori ovat tehneet vaaditut muutokset opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 27.10.2021 kokouksessa päättämän toimenpidelistan mukaisesti huomioiden kunnanhallituksen 1.11.2021 antaman ohjeen siitä, että laaja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys toteutetaan.
Toimialojen vuoden 2022 talousarvioesitys on tehty seuraavat muutokset huomioiden:

1. koulukuljetusmenoista vähennetään, 8000€
2. Digiagentin viiden kuukauden palkkamääräraha otetaan pois, 14000€
3. Huolihuoltajan seitsemän kuukauden palkkamääräraha otetaan pois, 25000€
4. Toiminnallisen oppimisen kalustohankinnan määräraha otetaan pois, 12000€
5. Laaja palveluverkkoselvitys toteutetaan suppeammin siten, että alkuperäisestä esityksestä (20000€) otetaan pois 3000€ ja talousarvioon sisällytetään 17000€ määräraha
6. Varhaiskasvatuksen lyhytaikaisten sijaisten määrärahoista otetaan pois 9000€ (talousarvioon sisällytetään kahden kiertävän sijaisen palkkamäärärahat, jolloin lyhytaikaisten sijaisten palkkamäärärahan poistaminen on mahdollista)
7. Lisäksi iltapäivätoiminnan tuottoihin lisätään 14000€ perustuen tarkentuneisiin laskelmiin
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy tulosalueensa toimenpiteet ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi lopullisen tulosalueensa talousarvioesityksen.
 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastettiin asian osalta kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen.