Valmistelija
Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
Perustelut
Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2022 talousarvioehdotusta 18.10. kokouksessaan.
Kunnanhallituksen linjauksen mukaisesti toimialojen tulee esittää toimenpiteet, joiden myötä päästään ns. nollatulokseen.
Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori ovat listanneet toimialansa menoleikkaukset ei lakisääteisistä menokohdista talousarvion 2022 osalta.
Säästötoimenpiteitä ovat: koulukuljetuskustannukset tarkentuneiden fölikorttikustannusten jälkeen, IP- toiminnan maksutuotot tulevat aiempaa arvioitua suuremmiksi, varhaiskasvatuksen digiagentin työsuhde, perusopetuksen huolihuoltajan työsuhde, perusopetuksen toiminnallisen oppimisen hankinnat, varhaiskasvatuksen kiertävän sijaisen työsuhde, pitkän tähtäimen suunnitelman toteuttamatta jättäminen sekä kotihoidon kuntalisään tehtävät muutokset.
Toimenpiteillä on vaikutukset lapsiin ja nuoriin, mutta talouden näkökulmasta katsottuna toimenpiteet on tehtävä kokonaan tai osin.
Ehdotus
Esittelijä
Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi viranhaltijoiden kirjaamat sopeuttamistoimet.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvioehdotukseen vuodelle 2022 tehdään seuraavat muutokset:
1. Koulukuljetusmenoista otetaan pois 8000e
2. Digiagentin 5 kuukauden työsuhde sivukuluineen 14000e otetaan pois
3. Huolihuoltajan 7 kuukauden työsuhde sivukuluineen 25000e otetaan pois
4. Toiminnallinen oppiminen 12000e otetaan pois
5. Laaja palveluverkkoselvitys 20000e otetaan pois
6. Iltapäivätoiminnan tuottoihin lisätään 14000e.
Kotihoidon tuen kuntalisään ei tehdä muutoksia. Varhaiskasvatuksen kaksi kiertävää sijaista 10 kuukauden työsuhteilla pidetään edelleen talousarvioesityksessä mukana.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi, että palveluverkkoselvityksen laatimiseen palataan vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen.