Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 27.8.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan talouden osavuosikatsaus 01-06/2025

RUSDno-2025-433

Valmistelija

  • Heli Kivelä, Sivistysjohtaja, heli.kivela@rusko.fi

Perustelut

Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalle 1.1.-30.6.2025.

Varhaiskasvatus

Toimintakate ulkoisten erien osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on 47,6 % ( 2024 / 54,5 %).

Henkilöstömenojen toteuma on 50,7 % ( 2024 / 54,5 %). 

Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat 51,9 % ( 2024 /  34,3 %) ja  myyntituotot 430,4 %. Myimme varhaiskasvatuspaikan viidelle lapselle.

HTV 1-6.2025 vakituisten ja määräaikaisten osalta  38,86 ( 2024 / 39,46) ja sijaisten osalta 1,63 ( 2024 / 3,66). Yhteensä 40,49. TA25 HTV tasoksi on määritelty 83,58, joten HTV on talousarvion mukainen.

Perusopetus 

Toimintakate ulkoisten erien osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on 50,9 % (vuonna 2024 47,2 %).

Henkilöstömenojen toteuma on 51,0 % (vuonna 2024 54,8 %).

HTV 01-06/2025 oli vakituisten ja määräaikaisten osalta 42,25 (HTV 01-06/2024 oli 53,94 ). TA25 HTV tasoksi on määritelty 87,4, joten HTV on talousarvion mukainen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Kivelä, Sivistysjohtaja, heli.kivela@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Opetus-​ ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.