Perustelut
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään talouden katsaus kuukausittain. Taloustarkastelussa on nyt toimialan talous 31.5.2026 asti. Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on asettanut tehtäväalueittain ulkoisten erien toimintakatteen, henkilöstömenot sekä htv:n. Toukokuun toteuma on laskennallisesti 41,7 %.
Perusopetuksen henkilöstömenojen toukokuun toteuma on 37,6 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta on 36,1 %.
Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenojen toukokuun toteuma on 38,1 % ja toimintakate 35,1 %.
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon osalta henkilöstökulujen toteuma on 39,9 % ja toimintakate 38,9 %.
Perusopetuksen henkilötyövuodet huhtikuulta ovat 6,74. Talousarviossa vuoden 2026 henkilötyövuodet ovat kokonaisuudessaan 83,84, joka tekee laskennallisesti 6,99 kuukautta kohden. Sijaisten htv huhtikuulta on 1,22.
Varhaiskasvatuksen henkilötyövuodet ovat huhtikuulta 6,67. Talousarviossa vuoden 2026 henkilötyövuodet ovat kokonaisuudessaan 83,34, joka tekee laskennallisesti 6,95 kuukautta kohden. Sijaisten htv huhtikuulta on 0,58
Sivistyksen hallinnon henkilötyövuodet ovat huhtikuulta 0,47. Sijaisten htv huhtikuulta on 0,03.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Kivelä, Sivistysjohtaja, heli.kivela@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tiedokseen.