Perustelut
Vuoden 2027 talousarvion kehyksessä on lähdetty siitä, että tulot pysyvät ennallaan. Talousarviossa on nyt merkitty pientä kasvua rakennusvalvonnan tuloihin, rakentamisen elpymisen ja uusien tonttien pohjalta.
Kehystarkastelun perusteluina:
Vuosi 2027
Kehystarkastelussa on huomioitu kunta-alan voimassa olevat sopimuskorotukset palkkoihin, käytetty korotusprosentti on 3,2. Muiden kustannusten osalta korotusprosenttina on 2,0 %. Kunnanhallitus antoi evästyksenä talousarviovalmistelulle pyrkimisen nollatulokseen (24.8.2026 § 156).
Kuluissa on kuitenkin enemmän kasvua -246.793, +7,3 % kuin tuloissa. Henkilösivukuluissa on merkittävää kasvua ja ympäristönsuojelun kulut (+21,8 %) nousevat reilusti yleisen kustannustason nousun sekä palkkakulujen kasvun vuoksi ja lisäksi vaikuttaa merkittävästi yhteistyösopimuksen mukaisesti laskettujen Ruskon kunnan suoritemäärän ja asukasluvun kokonaiskustannusten jako-osuus (34,6 %), joka nousee 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2026 (31,6 %). Ruskoa koskevien seurattujen suoritteiden määrä on kasvanut (työmäärä), joten tulevassa talousarviossa se merkitsee suurempaa kustannusosuutta. Pohjana suoritteissa on käytetty edellisen vuoden (tilinpäätös 2025) toteutuneita suoritemääriä. 2026 vuoden talousarvion pohjana olleet suoritemäärät ovat olleet: Rusko 98, Nousiainen 89, Mynämäki 309 ja nyt 2027 talousarviossa: Rusko 241, Nousiainen 202, Mynämäki 249. Ympäristönsuojelun suoritteiden kirjaamisesta ja seurannan selkeyttämisestä sovittiin uuden yhteistyösopimuksen neuvotteluissa. Tämän vuoksi osassa suoritteita on voinut olla suurempaa vaihtelua.
Ympäristönsuojelussa toimintaa jatketaan kolmella kunnalla ja kahdella viranhaltijalla, joista toinen on todennäköisesti viransijainen osan vuodesta.
Rakennusvalvonnassa valmistaudutaan Ryhti-järjestelmän käyttöönottoon. Jo vuoden alussa päivitetään rakennusvalvonnan tietojärjestelmiä ja se aiheuttaa ylimääräisiä kertaluonteisia päivityskustannuksia (n. 5000 €). Päivityksen yhteydessä toteutetaan Ryhti-käytön edellyttämät tekniset ja hallinnolliset valmiudet sekä liitynnän Suomi.fi-palveluväylään. Rakentamislakiin tulee uusia muutoksia. Rakentamislakiin lisättäisiin uudelleenlaaditun rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin määritelmä päästöttömästä rakennuksesta sekä muutettaisiin direktiivin mukaisiksi rakentamislain säännökset energiatehokkuuden olennaisesta teknisestä vaatimuksesta ja lähes nollaenergiarakennuksesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäisosuudesta rakennuksista, niin kutsutun RED III -direktiivin toimeenpanemiseksi. Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi rakentamislakiin muutamia tällä hetkellä asetustasolla olevia, rakentamisen vastuu- ja menettelykysymyksiä selkeyttäviä säännöksiä. Rakentamislakiin lisättäisiin uusi luku asuntojen lyhytvuokrauksesta. Näiden mahdollinen kokonaisvaikutus kuntajärjestelmiin ei ole vielä tiedossa, mutta käytännössä näiden määräysten muutokset eivät pitäisi vaikuttaa ohjelmistoihin, vaan päätöksentekoon.
Raision kaupunki on ilmoittanut, että ympäristöterveydenhuollossa varaudutaan hieman alempiin kustannuksiin kuin vuonna 2026. Talousarviossa ei ole huomioitu ympäristöterveydenhuollon tuotoista ja laskutuksesta tulevia palautuksia/muutoksia. Vuodelta 2025 oli palautusta 8.409,77 €. Palvelun havaittuina riskeinä on todettu, että pieneläinpäivystyksen valitusluvan haku päättyy 9/2026. Sen jälkeen Turku päättää seuraavasta vaiheesta. Vuodesta 2027 alkaen optiovuodet 1+1 tai kilpailutus. TA27 nykyisen hinnan mukaan. Hyötyeläinsopimus Uudenkaupungin kanssa on edelleen neuvottelujen osalta kesken.
Toimintatulot ja -kulut ilmoitetaan bruttomääräisinä.
Talousarvio 2027 ehdotus, rakennusvalvonta ja ympäristöasiat (ulkoiset erät):
tuotot 61.000
kulut -246.793
toimintakate -171.812
Muutos verrattuna vuoden 2026 talousarvioon on 8,7 % (-185.793).
Menoista puuttuu vielä sisäiset erät, mm. rakennusten ja laitteiden vuokrat, palkanlaskenta sekä talouspalvelut.
Alustava vuoden 2027 talousarvio ja toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet sekä ympäristönsuojelun muistio (31.8.2026) ovat esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunta osaltaan hyväksyy lautakuntaa koskevan vuoden 2027 talousarvion ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.