Perustelut
Teknisen lautakunnan tilinpäätös vuodelta 2025 on valmistumassa tuloslaskelman osalta.
Oheismateriaalina ovat teknisen lautakunnan tuloslaskelmat 5.2.2026. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa 12.2.2026 tilanteen.
Selvitys teknisten palveluiden toiminnasta 2025 talousarvioon nähden.
60 Tekninen lautakunta, toiminta on ollut talousarvion mukaista. 5.2.2026 listauksesta puuttuu vielä osa sisäisistä vuokrista. Toimintatuotot ovat jonkin verran ylittyneet arviolta 3 % ja menot ovat alittuneet noin 4 %.
600 Tekniset palvelut. Toimintatuotot ovat ylittyneet 60 %. Toimintakulut ovat ylittyneet 9 %. Tuotot ovat ylittyneet jonkin verran metsänmyynnistä, mutta myös kaapeliyhtiöiden sijoituslupa ja valvontamaksut, jotka keväällä lautakunta päätti, ovat nostaneet tuottoa. Ylitys on palveluiden ostossa, jossa suurin ylitys on teiden kunnossapidossa, jonka määrärahat eivät olleet riittävät. Myös kuljetuspalvelut ylittyivät, mutta se johtuu metsämyynnin kasvusta.
620 Toimitila- ja vuokrauspalvelut. Myyntituotot tulevat olemaan lähellä talousarviolukemia ja menot ovat talousarvion mukaiset. Lämmityskulut ovat ylittäneet budjetoidun 10 % ja sähkö on ylittynyt myös 9 %, mutta vastaavasti muista menoista on säästetty.
650 Vesihuoltolaitos. Toimintatuottojen toteutuma on 104 %. Menot alittuvat 40 %. Vesihuoltolaitoksen taksatarkastelu on tehty syksyllä 2023 ja tervehdyttämistoimet on aloitettu vuonna 2024, 2025 on ensimmäinen kokonainen vuosi ja näkyy tuloksessa, vaikkakin menopuoli oli vuonna 2025 vääristynyt. Menojen alituksen suurin vaikuttaja on kunnalta ostettavan henkilöstökulu. Vesihuoltolaitoksella ei tehty työtä, vaan henkilöstön työtunnit kirjautui toimitilapuolelle, jossa isoja työllistäviäö tehtäviä olivat Karhukallion ja kunnantalon muutto, jotka tehtiin suurelta osin omana työnä. Tilikauden tulos on noin +200 000€.
Teknisten palveluiden kokonaistilanne tarkentuu myöhemmin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tehtäväalueet ovat talousarvion mukaisia. Talousarviossa on tehtäväkohtainen sitovuustaso. Sähkö- ja lämmityskulut kiinteistöpuolella ovat ylittyneet. Teiden kunnossapito ylittyi. Sähkökustannukset nousivat, vaikka kunnalla on voimassa olevat sopimukset. Suurin syy kulujen kasvuun on Carunan siirtomaksujen korotukset, joiden vaikutus prosentuaalisesti on pieni, mutta isoissa sähkömäärissä euromäärät kasvavat. Vesihuollossa tulopuoli on tällä hetkellä tasapainossa ja jatkossa pystytään menopuoli hoitamaan tulorahoituksella. Korotuspaineita hintaan ei tällä hetkellä vesihuoltolaitoksella ole.
Tilinpäätöksen tekstiosat ja lopulliset lukemat käsitellään maaliskuun kokouksessa.
Investointien kokonaissumma muutetussa talousarviossa oli 3,9 miljoonaa, ja toteutuma oli 3,7 miljoonaa. Alitus tuli virastotalohankkeessa jossa urakoitsijan syyskuussa ilmoittama laskutusarvio ei toteutunut, vaan jäi alle 150 th arvioidun. Investointien alitukset ja ylitykset on ilmoitettu valtuustolle jo viime vuoden puolella.
Investointiraportti on oheismateriaalina. Virastotalo hankkeen alitus pitää hakea lisämäärärahana vuodelle 2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2025 tilinpäätöslukemat käyttötalouteen ja investointeihin.