Perustelut
Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta raportin talousarvion toteutumisesta, oheismateriaalina on raportti 5.11.2025 käyttötaloudesta ja investoinneista.
Teknisten palveluiden toiminta on ollut tähän mennessä talousarvion mukaista.
600 Teknisten hallinnon tulopuolelta vähennetään 50 000 euroa, koska hulevesimaksun aloitus siirrettiin vuodelle 2026. Loppuvuoden sää ja lämpötila saattaa vielä vaikuttaa teknisen hallinnon tulokseen, mutta tällä hetkellä ollaan toimittu talousarvion mukaisesti.
620 Toimitilapuoli on toiminut talousarvion mukaisesti.
650 Vesihuoltolaitos tekee talousarviota huomattavasti paremman tuloksen, johtuen henkilöstöresurssin puutteesta. Teknisissäpalveluissa ollaan toimittu koko vuosi yhden henkilön vajauksella ja tämä on vaikuttanut suoraan vesihuoltolaitoksella tehtäviin töihin. Vesihuoltolaitoksen tulos on reilusti positiivinen,mutta henkilöstöjaokselta on pyydetty täyttölupa lisähenkilön palkkaamiseen, mutta sitä ei ole saatu vaikka siihen on varauduttu vuoden 2025 ja 2026 talousarviossa palkka ja HTV puolella.
Investoinneista suurimmista, Päällistönmäen laajennus, pyritään saamaan kilpailutukseen marraskuun aikana. Virastotalo -hanke on käynnistynyt kesäkuun alussa ja Karhukallion päiväkoti on valmistunut keväällä.
Investointien ylityksistä ja alituksista pitää hakea muutos 17.11.2025 mennessä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen lautakunta merkitsee talousraportin tietoonsa saatetuksi.