Tekninen lautakunta, kokous 13.3.2025

Perustelut

Teknisen lautakunnan tilinpäätös vuodelta 2024 on valmistumassa tuloslaskelman osalta.

Oheismateriaalina ovat teknisen lautakunnan tuloslaskelmat 5.2.2025. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa 12.2.2025 tilanteen.

Selvitys teknisten palveluiden toiminnasta 2024 talousarvioon nähden.

Työpäällikön piti eläköityä 8/24, jäi kuitenkin pois jo loppuvuonna 2023, Rakennusinsinöörin oli tarkoitus aloittaa tammikuussa, mutta aloitti vasta toukokuussa, Laitoshuoltaja jäi eläkkeelle syyskuussa, eikä tehtävää täytetty säästösyistä.

Teknisen lähes koko henkilöstö piti paljon talkoovapaita loppuvuonna.

Saatiin ympäristösuunnitelmaan avustusta 45 000 €, ja kulut olivat 30 000 €, omavastuuosuus 15 000 € kirjattiin palkkakuluina.

Henkilöstökulut alittuivat tilinpäätöksessä 190 000 €.

Yksityisteiden avustuksista leikattiin 8000 €.

Syyskuussa jäädytettiin kaikki hankinnat.

Loppuvuonna teiden kunnossapitotasoa heikennettiin, lumitöissä lähtötasoa nostettiin.

Tehtiin vain välttämättömät työt vesihuollossa ja kiinteistöjen kunnossapidosta.

Syyskuussa 15.9.2024 tekninen oli toiminut talousarvion mukaisesti, 31.12.2024 palveluiden ostot alittivat 220 000 € talousarvioon suunnitelluista ostoista.

Vesihuoltolaitos saavutti tuottopuolella tavoitteensa, mutta kulut alittuivat 26 %, joka on euroissa 230 000 €.

Materiaalihankinnoista tehtiin isot säästöt, mutta lämmityskustannukset nousivat 16 % ja Sähkö 21 % talousarvioon nähden, euroina tuo summa on euroina 125 000 €, joka säästettiin muualta, ja ylitystä ei tullut.

Karkea arvio teknisten palveluiden säästöistä on vuonna 2024 on 825 000 €, mutta koska katujen kunnossapito (sis. katuvalot), sähkö ja lämmitys ylittivät yhteensä 175 000 € talousarviossa varatun summan, lopullinen alitus on 650 000 €. 

600 Tekniset palvelut. Toimintatuotot ovat ylittyneet 30 %. Toimintakulut ovat ylittyneet 11 %. Ylitys on palveluiden ostossa, jossa suurin ylitys on teiden kunnossapidossa, jonka määrärahat eivät olleet riittävät. Ilmastosuunnitelman valtionavustus 45 000 euroa kirjautui vuodelle 2024.

620 Toimitila- ja vuokrauspalvelut. Myyntituotot ovat alittuneet 14 % ja menot ovat alittuneet 9 % talousarviosta. Lämmityskulut ovat ylittäneet budjetoidun ja sähkö on ylittynyt, mutta vastaavasti muista menoista on säästetty.

650 Vesihuoltolaitos. Toimintatuottojen toteutuma on 99 %. Menot alittuvat 25 %. Vesihuoltolaitoksen taksatarkastelu on tehty syksyllä 2023 ja tervehdyttämistoimet on aloitettu. Tilikauden tulos on positiivinen. 

Teknisten palveluiden kokonaistilanne tarkentuu myöhemmin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tekniset palvelut 600 tehtäväalue tulee ylittymään, johtuen talvikunnossapitokulujen noususta, niin hinnallisesti kuin määrällisesti. Muut tehtäväalueet ovat talousarvion mukaisia. Talousarviossa on tehtäväkohtainen sitovuustaso, Ylitys on niin vähäinen ja tulopuolen ylitys kompensoi menopuolen ja tästä syystä ei tarvitse hakea ylityslupaa valtuustolta. Lämmityskulut kiinteistöpuolella ovat ylittyneet kulutuksen kasvun takia. Teiden kunnossapito ylittyi vaikean talven vuoksi. Sähkökustannukset nousivat, vaikka kunnalla on voimassa olevat sopimukset. Suurin syy kulujen kasvuun on Carunan siirtomaksujen korotukset, joiden vaikutus prosentuaalisesti on pieni, mutta isoissa sähkömäärissä euromäärät kasvavat. Vesihuollossa yhteiskunnan tilanne seurauksineen on kääntänyt kulutuksen laskuun, joka on huomioitu hinnan korotuksina keväällä 2024. Korotuspaineita hintaan ei tällä hetkellä vesihuoltolaitoksella ole.

Tilinpäätöksen tekstiosat ja lopulliset lukemat käsitellään maaliskuun kokouksessa.

Investointien kokonaissumma talousarviossa oli 5,3 miljoonaa, ja toteutuma oli 3,8 miljoonaa. Suurimmat alittajat olivat kunnantalo/Kirjasto hanke jossa oli suunnittelu käynnissä, Karhukallion päiväkoti alitti noin 100 000 €, sekä Ketunluolan 1. vaihe joka käynnistyi vasta loppu syksyllä. Investointien alitukset ja ylitykset on ilmoitettu valtuustolle jo viime vuoden puolella.

Investointiraportti on oheismateriaalina.