Perustelut
Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta raportin talousarvion toteutumisesta, oheismateriaalina on raportti 21.10.2026 käyttötaloudesta ja investoinneista.
600 Tekniset palvelut; Talous on hieman perässä talousarviota. Metsähakkuut ovat perässä alkuperäistä arviota ja hulevesilaskutusta ei ole vielä ollut. Hulevesiprojekti on lähes valmis.
Toiminta on ollut talousarvion mukaista, alustavat arviot asiakastyytyväisyyskyselyssä ovat tavoitetta heikommat.
620 Toimitilapalvelut ja vuokraus; Talous on talousarvion mukainen, tulopuolella sisäiset vuokrat ovat jonkin verran perässä.
Toiminta on ollut talousarvion mukaista, asuntojen vuokrausaste saattaa jäädä tavoitteesta, syynä on Vahdon vanhusten rivitalot, joihin Varha ei ole enää esittänyt asukkaita. Toiminnan muutosta selvitellään.
650 Vesihuoltolaitos; Talous on talousarvion mukainen, tulot 75% ja loppulaskutus on tasauslaskutus vuoden lopussa, kulut ovat vuoden 2025 tasolla.
Toiminta on talousarvion mukaista. Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen siirtyy vuodelle 2027.
Investoinnit: Kirkonkylän kouluhanke on käynnistymässä, Virastotalo etenee suunnitellusti, Päällistönmäen laajennus on käynnissä ja on myöhässä, Ahola-Ojantoa valmistellaan kilpailutukseen, hulevesien hallinta on nyt saatu ratkaistua, Härjänruopan kunnallistekniikan loppuun saattaminen ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, vaan alueelle tehdään kaavamuutos, vuosiremonttikohde on Ruskotalo, joka on jo käynnissä ja valmistunut syyskuussa, kustannukset ovat ylittyneet noin 50 000€, Nummilammelle on saatu valtionavustusta ja jatkoa mietitään kiinteistötyöryhmässä, MAL -hanke ei todennäköisesti etene enempää, kuin tiesuunnitelmavaiheeseen Kaharintiellä, katuvaloissa on 2. vaihe käynnissä, liikenneturvallisuushanke on valmistunut. Ketunluolan etusuoran päällystys tehtiin jo viime vuonna ja talousarviossa varauduttiin tähän vuoteen. Oheismateriaalina ennuste vuoden 2026 investointien toteutumasta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen lautakunta merkitsee raportin ja osavuosikatsauksen 3/4 2026 tietoonsa saatetuksi ja lähettää tiedot kunnanhallitukselle ja valtuustolle.