Valmistelija
Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi
Perustelut
Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2023 § 78 vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025-2026. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova tehtäväalueen henkilöstömenojen ja toimintakatteen osalta. Investointimenojen sitovuustaso on projektikohtainen määräraha.
Hallintosäännön 64 §.n mukaan kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Kyseessä on seuraavat määrärahamuutokset tai -siirrot:
Kesätyöntekijöiden määrärahojen siirtäminen oikeisiin menokohtiin:
Kunnanhallitus on varannut perinteisesti yleishallinnon palvelualueelle avustusten tilille määrärahan nuorten kesätyöllistämiseen. Vuoden 2024 määräraha on ollut 43 000 euroa. Työohjelman selvittyä määrärahaa on siirretty työllistäville tehtäväalueille henkilöstömenoihin ja loppu on jäänyt yleishallintoon yrityksille myönnettäviin kesätyöseteleihin. Siirretään vuoden kesätyömäärärahoja yhteensä 23 100 euroa, josta varhaiskasvatukseen 8 400 euroa, hyvinvointipalveluille 7 000 euroa, siivouspalveluille 1 400 euroa, ruokapalveluihin 700 euroa sekä toimitila- ja vuokrauspalveluille 5 600 euroa.
Investointimenoihin liittyvät määrärahojen ylitys ja alitukset (tekla 14.11.ja 12.12.2024):
Investoinneista 8045 Kunnantalo/kirjasto/monitoimitaloon alittuvat vuonna 2024 noin 750 000,
8226 ja 8206, Ketunluolan kunnallistekniikan rakentaminen tulee alittumaan vuoden 24 talousarviosta noin 350 000, tarkentuu kun urakoitsija on valittu.
Liikenneturvallisuushanke 8234 alittuu 30 000 ja on siirretty vuodelle 2025 hankehaun vuoksi.
8231 MAL Hujalantien kvl alittuu 80 000 valtion päätöksen siirtymisen vuoksi,
8031 esteettömyyskorjaukset alittuvat 15 000,
8040 Laukolan koulu/pukuhuoneet alittuvat 14 000.
8236 bussipysäkit ylittyvät 4 000 eurolla Silvolan kääntöpaikan katoksen rakentamisen vuoksi.
Investoinnin määrärahan siirtäminen käyttötalouteen:
Päällistönmäen asemakaavalaajennuksen siirto käyttötalouteen proj. 1815 yht. 30 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi kesätyöntekijöiden määrärahasiirrot eri kustannuspaikoille yhteensä 23 100 euroa. Sen lisäksi se hyväksyy investointien määrärahaylityksen joukkoliikenteen bussipysäkkien osalta 4 000 euroa, joka kompensoidaan Laukolan koulun pukuhuonehankkeesta, määräraha-alitukset yhteensä 1 235 000 euroa (vähennettynä 4 000 euroa) sekä päällistönmäen asemakaavalaajennuksen investointiosan hankerahan siirron käyttötalouteen 30 000 euroa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.