Valtuusto, kokous 28.10.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Henkilötyövuosien ylitykset 2024

RUSDno-2024-496

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ruskon talousarviossa 2024 on valtuustoon nähden sitovia eriä myös henkilötyövuodet. Viimeisimmän toteumaseurannan mukaan henkilötyövuodet ylittyvät seuraavasti:

Vaalit

(talousarviossa varattu 0 htv) loppuvuoden ennuste 0,96 htv.

Keskushallinto 

(talousarviossa varattu 9,83 htv) ennusteen mukaan ylittyy 0,34 htv:tä.

Opetus

(talousarviossa varattu 85,22 htv) ennusteen mukaan ylittyy 6,70 htv:tä.

Varhaiskasvatus

(talousarviossa varattu 81,89 htv) ennusteen mukaan ylittyy 2,43 htv:tä.

Oheismateriaali

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätösote HTV  ylityksistä.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat htv ylitykset:

Vaalit 0,96 htv, Keskushallinto 0,34 htv, Opetus 6,70 htv ja Varhaiskasvatus 2,43 htv.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Perustelut

-

Ehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä seuraavat htv ylitykset:

Vaalit 0,96 htv, Keskushallinto 0,34 htv, Opetus 6,70 htv ja Varhaiskasvatus 2,43 htv.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.