Perustelut
Vuoden 2021 investointilistan toteutumassa on joitain hankkeita jätetty toteuttamatta, joita siirrettiin lokakuussa kunnanvaltuuston päätöksellä 29.11.2021§ 86 Päällistönmäen rakentamiseen. Talousarviossa investointien kokonaissumma oli 2,71milj. ja toteutuneet olivat 2,91milj.
Päällistönmäessä 9. vaiheen option rakentamiseen varattu muutettu määräraha oli 250 000, toteutuma oli 250 000, hankkeet olivat talousarviossa kahtena eri hankkeena kirjanpidollisista syistä, mutta loppulaskelmassa kohteet on yhdistetty.
Leikkipaikat investointi ylittyi 3000 eurolla. Hyvinvointipalvelut toteutti Vahdon Urheilutien leikkipaikan kuntalaiskyselyn pohjalta.
Talousarvion suurin hanke eli Maunun koulun laajennus ja saneeraus -hanke ylitti talousarvion 218 000 euroa. Ylitys johtuu siitä, että vuoden vaihteen omien hankintojen laskut tulivat nopeasti ja kirjautuivat vuodella 2021. Budjetoinnissa oli ajatuksena, että ne kirjautuvat vasta vuodelle 2022. Tämä ylitys pienentää kulua vuoden 2022 talousarviossa.
Oheismateriaalina on investointien euro ja prosentuaalinen toteutumalista. Listassa on myös muiden hallintokuntien alaiset investointihankkeet.
Talousarviossa on hankekohtainen sitovuus.
Hankkeiden ylitykset ja alitukset ovat pieniä, ja koko investointien ylitys on 197 017,00 €.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle investointilistan hyväksymistä kokonaisuutena ja esittää lisämäärärahan 198 000,00 € myöntämistä investointihankkeille. Tämä ylitys pienentää kulua Maunun koulun laajennus ja saneeraus -hankkeessa vuoden 2022 talousarviossa.