Perustelut
Vuoden 2024 talousarvion kehyksessä on lähdetty siitä, että rakennusvalvonta ja ympäristöasioiden tulot pysyvät ennallaan. Menoissa on -205.743, +3,0 %.
Kehystarkastelun perusteluina:
Vuosi 2024
- tulot 0 % korotus, rakennus- ja ympäristölautakunta 74.000
- palkat ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus sekä muut palkankorotukset, vuoden 2024 sopimuskorotukset 2,99 %, yhteensä huomioiden 2023 korotukset 3 %
- inflaatio muutos 3,0 % (aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelujen ostot)
Toimintatulot ja -menot ilmoitetaan bruttomääräisinä.
Talousarvio 2024 ehdotus, rakennusvalvonta ja ympäristöasiat (ulkoiset erät):
tuotot 59.000
kulut 219.155
toimintakate -160.155
Muutos verrattuna vuoden 2023 talousarvioon on 26,5 % (-126.567).
Talousarviossa on varauduttu ympäristönsuojelun kolmannen viranhaltijan kustannuksiin ja myös siihen vaihtoehtoon, että yhteistoiminta-alueen kuntamäärässä tulee muutoksia ja jatketaan kahdella viranhaltijalla. Rakennusvalvonnan tulojen osalta ei voida arvioida pääsevän 2023 vuoden suunniteltuun tasoon, koska rakennusalan merkittävästi huonontuneesta suhdanteesta johtuen 2023 vuodenkin tulot tulevat jäämään reilusti tavoitteesta (14.9.2023, toteutuma 24.311/70.000 €, 34,7 %). Joten rakennus- ja maa-ainesvalvonnan 70.000 € kokonaistulot eivät ole realistiset, vaikka korkotaso, inflaatio ja yleinen taloustilanne voivat vielä muuttua ja tarjolla on uusia asuinpientalotontteja. Vuoden 2022 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta totesikin, että tulorahoitusmittarin tarkoituksenmukaisuutta kannattaa tarkastella huomioiden, että rakennusvalvonnan maksutuottojen määrä perustuu palveluiden kysyntään, johon valvonta ei sinänsä pysty vaikuttamaan. Tämän johdosta myös mittareita on muokattu.
Raision kaupungin Turusta saaman tiedon mukaan pieneläinpäivystyksen kustannukset tulevat kasvamaan vuonna 2024. Kuukausimaksu olisi 50.000 €/kk koko maakunnassa. Tähän vaikuttavat suoritteet ja asukasluku. Eläinlääkintähuollon kustannuksiin tulee kasvua, mutta suoritteista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Ruskon osuus pieneläinpäivystyksen osalta olisi 11.774 € vuodessa. Raision kaupungin mukaan ympäristöterveydenhuollossa on ollut muutamia vuosia tietynlainen poikkeustilanne, kun pieneläinpäivystys on ollut maksuton. Aiemmin sen hinta on ollut sopimuskaudesta riippuen esim. 37.000 € vuodessa ja sitä ennen vanhan eläinlääkintähuoltolain aikaan pieneläinpäivystys oli omaa toimintaa.
Tämän suorahankinnan aikana yhteistoiminta-alueet käyvät keskenään neuvottelua ja etsivät mahdollisuuksia pieneläinpäivystyksen järjestämiseksi jatkossa. Yhtenä vaihtoehtona on myös oman toiminnan mahdollisuudet. Tähän liittyen Raisiolla on kesken jääneet neuvottelut Uudenkaupungin kanssa hyötyeläinlääkinnän järjestämisestä. Naantali ja Rusko voivat halutessaan tehdä myös omia tiedusteluita Uudenkaupungin suuntaan. Siinä tapauksessa kyseessä olisi koko ympäristöterveydenhuollon ostaminen, koska viranomaisen toimintaa ei voi jakaa paloiksi.
Pitkäjänteistä kehittämistä haittaa tällä hetkellä edellisen hallituskauden ”tieto”, että ympäristöterveydenhuoltoa oltaisiin siirtämässä hyvinvointialueille vuonna 2026. Myös vaatimuksia 30 htv suuruisista toiminta-alueista on esitetty, kun nykyinen vaatimus on 10 htv. Jos yhteistoiminta-alueet olisivat isompia, käytännössä koko maakunta (n. 80 htv), niin pystyisimme järjestämään eläinlääkinnän paremmin. Ongelmia on ollut niin valvontaeläinlääkäri-, hygieenikko- kuin praktikkovirkojen täyttämisessä.
Talousarviossa ei ole huomioitu ympäristöterveydenhuollon tuotoista ja laskutuksesta tulevia palautuksia/muutoksia. Vuodelta 2022 oli palautusta 12.197,81 €. Menoista puuttuu vielä sisäiset erät, mm. rakennusten ja laitteiden vuokrat, palkanlaskenta sekä talouspalvelut.
Alustava vuoden 2024 talousarvio ja toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet ovat esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunta osaltaan hyväksyy lautakuntaa koskevan vuoden 2024 talousarvion ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.