Perustelut
Ruskon kunnan vesihuoltolaitoksen perusmaksu on tällä hetkellä sekä veden että jäteveden osalta 55,84 euroa/liittymä (alv 0 %) käyttömaksun ollessa 1,50 euroa (alv 0%)/m3 veden osalta ja 2,40 euroa (alv 0 %)/m3 jäteveden osalta. Liittymismaksun suuruus vaihtelee talotyypin mukaan. Yhden asunnon talossa veden liittymismaksu on 2.000 euroa (+alv 24 %) ja jäteveden liittymismaksu on 3.000 euroa (+alv 24 %).
Suoritetun vesihuoltolaitoksen taloustarkastelun 31.10.2023 mukaan vesihuoltolain vaatimus kaikkien kustannusten kattamisesta toiminnasta saatavilla maksuilla ei toteudu, mikäli vesihuoltolaitoksen toiminnan ja investointien rahavirtaa ei saada pidettyä positiivisena. Se edellyttää, että investoinnit pystytään rahoittamaan vesihuoltolaitoksen omarahoituksella, joka koostuu vesihuoltolaitoksen liikeylijäämästä, rahoitustuotoista ja -kuluista sekä vesihuoltomaksuilla rahoitettavista poistoista.
Selvityksessä on tarkasteltu, miten Ruskon vesihuoltolaitoksen rahoituksellisesti alijäämäinen toiminta voidaan kääntää kestävästi positiiviseksi niin, että Ruskon kunta ei joudu jatkossa rahoittamaan vesihuoltolaitostaan. Selvitys on ajankohtainen, koska vesihuoltolaitoksen on tarkoitus panostaa lähivuosista alkaen selvästi aiempaa enemmän verkostosaneerauksiin, jotta vesihuoltolaitoksen palvelutaso kyetään säilyttämään nykyisellä hyvällä tasolla.
Vesilaitosyhdistyksen Hyvän vesihuollon taso -kriteeristö suosittelee, että Ruskon vesihuoltolaitoksen suuruisilla vesihuoltolaitoksilla verkostoja saneerataan siten, että verkostot saadaan laskennallisesti uusittua kokonaan 135 vuoden aikana. Ruskon vesihuoltolaitoksella siihen päästään, mikäli vesijohtoverkostoa uusitaan 1,1 km vuosittain ja jätevesiviemäreitä 0,8 km vuosittain. Vesijohtoverkoston saneerauksiin tarvitaan tällöin varoja 336.000 euroa nykyistä enemmän ja viemäriverkostojen saneeraukseen 204.000 euroa nykyistä enemmän.
Muutoksen toteuttaminen edellyttää vesihuoltolaitoksenmaksujen melko suurta korottamista. Mikäli vesihuoltolaitoksen maksuja ei koroteta riittävästi, jäävät vesihuoltolaitoksen investoinnit Ruskon kunnan rahoitettaviksi muita kunnan menoja karsimalla tai lisää velkaa ottamalla. huonoimmassa tapauksessa houkutus lykätä saneerausinvestointeja "säästösyistä" edelleen kasvaa maksujen kurissa pitämiseksi. Sellainen tilanne johtaa vääjäämättä ennen pitkää verkostojen rapautumiseen, palvelutason heikkenemiseen häiriltilanteiden lisääntyessä ja kustannusten nousuun mm. äkillisten ja ennakoimattomien korjausten lisääntyessä sekä turhaan pumpattavien vuoto- ja hulevesien määrän kasvaessa hatarissa järjestelmissä.
Vesihuoltolaitoksen taloustarkastelun suorittaja on päätynyt esittämään seuraavia toimenpiteitä, joiden avulla vesihuoltolain edellyttämä kustannuskattavuus voidaan saavuttaa:
Suositus 1 (nykyinen taksarakenne)
Vesijohtoverkoston saneerausten rahoittamiseksi veden käyttömaksun tulisi olla nykyisellä taksarakenteella 2,61 €/m3 (alv 0 %) vuosina 2024-2027, jotta vesilaitoksen kaikki kustannukset saadaan katettua omarahoituksella. Korotus nykyiseen 1,11 €/m3.
Viemäriverkoston saneerauksen rahoittamiseksi jäteveden käyttömaksun tulis olla nykyisellä taksarakenteella 3,46 €/m3 (alv 0 %) vuosina 2024-2027, jotta viemärilaitoksen kaikki kustannukset saadaan katettua omarahoituksella. Korotus nykyiseen 1,06 €/m3.
Suositus 2 (muutettu taksarakenne, perusmaksujen osuus 30 %)
Kasvattamalla veden perusmaksujen osuus maksutuloista nykyisestä 26,1 %:sta tasolle 30 % voidaan veden käyttömaksun korotustarvetta hieman pienentää. Veden käyttömaksun korotustarve alenee tällöin 0,06 €/m3 ja veden käyttömaksun tulisi olla 2,55 €/m3 (alv 0 %) vuosina 2024-2027.
Kasvattamalla jäteveden perusmaksujen liikevaihto-osuus nykyisestä 19,5 %:sta tasolle 30 % voidaan jäteveden käyttömaksun korotustarvetta hieman pienentää. Jäteveden käyttömaksun laskennallinen korotustarve alenee tällöin 0,25 €/m3 ja jäteveden käyttömaksun tulisi olla 3,21 €/m3 (alv 0 %) vuosina 2024-2027.
Suositus 3 (muutettu taksarakenne, perusmaksujen osuus 50 %)
Kasvattamalla veden perusmaksujen osuus maksutuloista nykyisestä 26,1 %:sta Vesilaitosyhdistyksen suosituksen mukaiselle tasolle 50 %:iin voidaan veden käyttömaksun korotustarvetta edelleen hieman pienentää. Veden käyttömaksun laskennallinen korotustarve alenee tällöin 0,36 €/m3 ja veden käyttömaksun tulisi olla 2,25 €/m3 (alv 0 %) vuosina 2024-2027.
Kasvattamalla jäteveden perusmaksujen liikevaihto-osuus nykyisestä 19,5 %:sta Vesilaitosyhdistyksen suosituksen mukaiselle tasolle 50 %:iin voidaan jäteveden käyttömaksun korotustarvetta edelleen hieman pienentää. Jäteveden käyttömaksun laskennallinen korotustarve alenee tällöin 0,73 €/m3 ja jäteveden käyttömaksun tulisi olla 2,73 €/m3 (alv 0 %) vuosina 2024-2027.
Suositus 4 (käyttökustannusten hillintä)
Hule- ja vuotovesien vähentämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä käyttökustannuksissa.
Suositus 5 (kunnan hulevesimaksun käyttöönotto)
Kunnan hulevesimaksulla kerättävillä varoilla voidaan parantaa asemakaava-alueiden kuivatusolosuhteita ja sitä kautta vähentää nykyisin jätevesiviemäriin joutuvien hulevesien määrää.
Laaditussa Ruskon vesihuoltolaitoksen taloustarkastelussa on edellä esitetyn mukaisesti selvitetty miten Ruskon vesihuoltolaitoksen rahoituksellisesti alijäämäinen toiminta voidaan kääntää kestävästi positiiviseksi niin, että Ruskon kunta ei joudu jatkossa rahoittamaan vesihuoltolaitosta. Teknisen lautakunnan esitys ei yksistään riitä tarkastelun perusteella kääntämään alijäämäistä toimintaa positiiviseksi. Siksi vesilaitoksen taloutta tuleekin seurata aktiivisesti ja varautua taksan tarkistukseen myös vuonna 2024.
Esityslistan oheismateriaalina on Ruskon kunnan vesihuoltolaitoksen taloustarkastelu 31.10.2023.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää tarkistaa vesihuoltotaksan suuruudeksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 1.1.2024 lukien
- veden ja jäteveden perusmaksun osalta 61,24 euroa/liittymä (alv 0 %)
- veden käyttömaksun osalta 1,65 euroa/m3 (alv 0 %)
- jäteveden käyttömaksun osalta 2,64 euroa/m3 (alv 0 %)
Edelleen kunnanhallitus päättää todeta, että teknisen lautakunnan tulee seurata vesihuoltolaitoksen taloutta aktiivisesti mahdollisen vesihuoltotaksan jatkotarkistuksen varalta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.