Valtuusto, kokous 29.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Talousarvio 2024:n IP-kerhon ostopalveluun varatun rahan uudelleen kohdentaminen

RUSDno-2024-117

Aikaisempi käsittely

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 13.3.2024

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Talousarvioon 2024 on kirjattu Vahdon AP-/IP-kerhon meno ostopalvelumenona Vahdon MLL:ltä.
Kyseinen summa on suuruudeltaan 34250€.
Vahdon kerhotoiminta järjestetään syyslukukaudesta 2024 alkaen kunnan omana toimintana.
Kustannukset kerhotoiminnan järjestämisestä katetaan talousarvioon varatulla määrärahalla, mutta ne tulee jakaa henkilöstökulujen, ateriakulujen sekä askartelu- ja leikkivälineiden kesken uudelleen.
Henkilöstökulut ovat suurin kuluerä ja se sekä muut kulut on osoitettu liitteenä olevassa taulukossa.

Henkilöstökulujen ylitys talousarvioon kerhotoiminnan järjestämisestä on 29190€.
Tämä summa anotaan valtuustolta lisämäärärahana ajalle 1.8.-31.12.2024.
Perheiden maksamat kerhotulot arvioidaan 12425€ suuruisiksi.

Toimintakulut ja toimintatuotto huomioiden toimintakate alittuu 11561€.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee henkilöstökulun lisämäärärahatarpeen (29190€) tietoonsa saatetuksi.
Lautakunta lähettää lisämäärärahatarpeen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi sekä valtuustolle hyväksyttäväksi.
Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi toimintakatteen (11561€) alituksen Vahdon AP-/IP- kerhotoiminnasta syyslukukaudella 2024.

Henkilöstökulut ylittyvät, mutta talousarvioon kokonaisvaikutus on alittava.

Päätös

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kunnanhallitus, 8.4.2024

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina on määrärahojen siirtoa ilmentävä taulukko.

Hyväksyessään vuoden 2024 talousarvion 11.12.2023 § 78 valtuusto on määrännyt sitovuustasoksi toimintakatteen, henkilöstömenot ja henkilötyövuodet. 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esittämien muutosten myötä toimintakate alittuu 11.561 eurolla ja henkilöstökulut ylittyy 29.190 eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää toteuttaa määrärahan siirrot siirtämällä ostopalveluista henkilöstömenoihin 29.190 euroa ja lisäämällä toimintatuottoihin 12.425 euroa huomioiden lisäksi muut muutokset ateriakulujen sekä askartelu- ja leikkivälineiden osalta. 

Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä siirrosta aiheutuvan muutoksen toimintakatteeseen, henkilöstömenoihin ja henkilötyövuosiin. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että valtuusto päättää toteuttaa määrärahan siirrot siirtämällä ostopalveluista henkilöstömenoihin 29.190 euroa ja lisäämällä toimintatuottoihin 12.425 euroa huomioiden lisäksi muut muutokset ateriakulujen sekä askartelu-​ ja leikkivälineiden osalta. 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että valtuusto päättää hyväksyä siirrosta aiheutuvan muutoksen toimintakatteeseen,​ henkilöstömenoihin ja henkilötyövuosiin. 

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Muutos Vahdon IP_AP-kerho 2024 elokuu.pdf.pdf (pdf, 90 kt)