Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen lisämääräraha-anomukseen lisäselvitys vuodelle 2024

RUSDno-2024-305

Aikaisempi käsittely

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 22.5.2024

Valmistelija

Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen toteumaennuste on talousarviossa arvioitua suurempi.

Vuoden 2023 tilinpäätöksessä varhaiskasvatuksen henkilöstökulut olivat 3 774 885€.
Talousarvioon 2024 henkilöstökuluihin varattu summa on 3 627 608 €.
Tilinpäätöksessä 2023 henkilöstökulut ovat 147 677 € suuremmat kuin talousarviossa 2024 on varattuna.
Alijäämäinen henkilöstökulujen talousarvio 2024 ja huomattavat palkankorotukset sekä vuonna 2023 että vuonna 2024 vaikuttavat siihen, että varhaiskasvatus joutuu anomaan lisämäärärahaa valtuustolta. Lisäksi varhaiskasvatukseen palkataan kaksi ryhmäavustajaa 1.8.2024 alkaen ryhmiin joissa on useita tuen tarpeisiä lapsia, sekä lastenhoitaja Satumetsän päiväkotiin 1.8.2024 alkaen. "Ylimääräinen" lastenhoitaja tarvitaan, koska alle kolme vuotiaiden lasten paikat ovat täyttyneet jo toukokuun aikana. Hakemuksia tulee varmasti lisää ennen syksyä ja syksyn aikana, jolloin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ei olisi osoittaa heille paikkaa. Palkkakulut työnanatajakuluineen avustajien osalta on 33 749 € ja lastenhoitajan osalta 17 171 € ajalta 1.8.-31.12.2024. HTV lisäys avustajien osalta on yhteensä 0,8 ja lastenhoitajien 0,4, yhteensä 1,2.

Ennuste vuoden 2024 toteumaksi on 3 801 040 €.
Henkilöstökulujen arvioitu ylitys on 173 432 € talousarvioon 2024 verrattuna.
    

Ehdotus

Esittelijä

Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy henkilöstökulujen lisämääräraha-anomuksen selvityksen sekä lähettää selvityksen ja lisämääräraha-anomuksen (173 432 €) vuodelle 2024 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Kokouksessa annettu uusi päätösehdotus: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy henkilöstökulujen lisämääräraha-anomuksen selvityksen sekä lähettää selvityksen ja lisämääräraha-anomuksen (173 432 €) vuodelle 2024 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lautakunta toteaa ettei vuoden 2024 raamiin oltu sisällytetty kaikkia vuoden 2023 ja 2024 palkankorotuksia ja viittaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 30.10.2023 kokouksen §106, jossa asia on tuotu esille. 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi

Perustelut

Lisäselvitys henkilöstökulujen ylitykseen TA24.

Henkilöstöjaosto on 26.2.2024 kokouksessa myöntänyt täyttöluvan kahdelle ryhmäavustajan työsuhteelle ajalle 1.3.-31.5.2024, palkkakulut yhteensä 20 249 €.  Lisäksi henkilöstöjaosto myönsi palkkausluvan yhden ryhmäavustajan työajan nostoon 60 % -> 100 % ajalle 1.4.-31.6.24. Palkkakulu 4647 €. Yhteensä kevään 2024 kulut 24 896 €. Tämä tekee lisäyksen varhaiskasvatuksen henkilötyövuosiin 0,53. 

 Lisäksi henkilöstöjaosto on 6.5.2024 hyväksynyt varhaiskasvatukseen kaksi ryhmäavustajaa 1.8.2024 alkaen ryhmiin joissa on useita tuen tarpeisia lapsia, sekä lastenhoitajan Satumetsän päiväkotiin 1.8.2024 alkaen. "Ylimääräinen" lastenhoitaja tarvitaan, koska alle kolmevuotiaiden lasten paikat ovat täyttyneet jo toukokuun aikana. Hakemuksia tulee varmasti lisää ennen syksyä ja syksyn aikana, jolloin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ei olisi osoittaa heille paikkaa. Palkkakulut työnanatajakuluineen avustajien osalta on 33 749 € ja lastenhoitajan osalta 17 171 € ajalta 1.8.-31.12.2024. HTV lisäys avustajien osalta on yhteensä 0,83 ja lastenhoitajien 0,42, yhteensä 1,25.

Lisäys varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin vuodelle 2024 on 58 645 € ja HTV 1,78.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee lisäselvityksen tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.