Perustelut
Vuoden 2025 talousarvion kehyksessä on lähdetty siitä, että rakennusvalvonta ja ympäristöasioiden tulot pysyvät ennallaan. Kuluissa on -226.698, +3,7 %. Merkittävin muutos kulujen kehyksen ylitykseen on ympäristönsuojelun sopimuksen uusiminen. Vuonna 2024 budjetoidut kulut olivat -41.003, uusi 2025 vuoden sopimus olisi -46.255.
Kehystarkastelun perusteluina:
Vuosi 2025
- tulot 0 % korotus, rakennus- ja ympäristölautakunta 59.000, kulut -223.442
- henkilöstömenot 3,6 %
- indeksikorotukset, aineet tarvikkeet ja tavarat sekä muut 1,3 %
- ostopalvelut 1,3 %
Toimintatulot ja -menot ilmoitetaan bruttomääräisinä.
Talousarvio 2025 ehdotus, rakennusvalvonta ja ympäristöasiat (ulkoiset erät):
tuotot 59.000
kulut -226.698
toimintakate -167.698
Muutos verrattuna vuoden 2024 talousarvioon on 5,0 % (-159.641).
Talousarviossa on varauduttu ympäristönsuojelussa siihen, että yhteistoiminta-alueen uusi sopimus hyväksytään ja toimintaa jatketaan kolmella kunnalla (Rusko, Mynämäki, Nousiainen) ja kahdella viranhaltijalla, jotka ovat nykyisiä viranhaltijoita. Maskun kunta on ilmoittanut, että he jäävät pois vuoden 2025 alusta alkaen ja näin ollen ei olisi tarvetta kolmannen viranhaltijan lisäämiseksi. Rakennusvalvonnan tulojen osalta arvioidaan pääsevän 2024 vuoden suunniteltuun tasoon, koska rakennusalan suhdannetilanteen ennakoidaan paranevan ja lisäksi kunnalle tulee uusia rakennettavia asuintontteja. Vaikka rakentamisen määrä kasvaisi vuodesta 2024, niin tulojen määrää tulee vähentämään vuonna 2025 voimaan tuleva uusi rakentamislaki, joka poistaa luvituksesta ja siten myös lupamaksuista toimenpideilmoitukset sekä toimenpideluvat. Tätä pyritään kompensoimaan sillä, että vuoden 2024 aikana rakennusvalvonnan taksa päivitetään ja korotetaan tarvittavilta osin, jotta uusi taksa tulisi voimaan 1.1.2025.
Raision kaupunki on ilmoittanut, että ympäristöterveydenhuollossa varaudutaan lähestulkoon samoihin kustannuksiin kuin vuonna 2024. Talousarviossa ei ole huomioitu ympäristöterveydenhuollon tuotoista ja laskutuksesta tulevia palautuksia/muutoksia. Vuodelta 2023 oli lisälaskutusta 1 988,88 €, koska Raision kaupunki oli laskuttanut kuukausilaskutusta pienemmän summan. Lopullinen toteutuma oli 42.239 € (84,8 %), kun talousarviossa oli varauduttu 49.800 € kustannuksiin.
Menoista puuttuu vielä sisäiset erät, mm. rakennusten ja laitteiden vuokrat, palkanlaskenta sekä talouspalvelut.
Alustava vuoden 2025 talousarvio ja toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet ovat esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunta osaltaan hyväksyy lautakuntaa koskevan vuoden 2025 talousarvion ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.