Perustelut
Henkilötyövuosien (HTV) määrä on 2024 talousarviossa sitova. HTV kertymistä seurataan kuukausittain. Ennusteen mukaan 2024 HTV tulee ylittymään sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa.
Varhaiskasvatuksen HTV on 2024 talousarviossa 81,89. Ennusteen mukaan vuoden 2024 HTV tulee olemaan 84,32. Varhaiskasvatus on anonut henkilöstöjaostolta palkkauslupia seuraavasti vuoden 2024 aikana: yhdelle avustajalle 3 kk HTV 0,25, yhdelle avustajalle 4 kk HTV 0,33, yhdelle avustajalle 10 kk (40%) HTV 0,33, kahdelle avustajalle 5 kk HTV 0,84 sekä yhdelle lastenhoitajalle 5 kk HTV 0,42. Yhteensä 2,17. Anottujen lisähenkilöiden kanssa vuoden 2024 HTV on 84,06. Ennusteen mukaan HTV tulee ylittymään 0,26.
Perusopetuksen HTV on 2024 talousarviossa 85,22. Ennusteen mukaan vuoden 2024 HTV tulee olemaan 91,92. Ennusteen mukaan ylitystä on 6,70 HTV.
Vuoden 2024 aikana perusopetukseen ei ole perustettu uusia virkasuhteisia tai työsuhteisia vakansseja.
Perusopetuksessa on 1.8.2024 alkaen yksi luokanopettaja ja yksi koulunkäynninohjaaja vähemmän kuin ta2024 laadintavaiheessa.
Yksi lehtorin virkasuhde (24h) on muutettu päätoimiseksi tuntiopettajaksi (16h) 1.8.2024 alkaen.
HTV:n ylitys on seurausta siitä, että sijaisiin ei ole ta2024 laadintavaiheessa pystytty osoittamaan riittävästi määrärahaa ja lisäksi henkilöstömääräraha on ollut alijäämäinen .
Ehdotus
Esittelijä
-
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
-
Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen HTV ylityksen (2,17 + 0,26) ja perusopetuksen HTV-ylityksen 6,70 sekä lähettää ne kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen