Perustelut
Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalla 1.1.-30.9.2024 sekä siihen vaikuttavia asioita.
Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on määrännyt tehtäväalueittain ulkoisten erien toimintakatteen, henkilöstömenot sekä htv:n.
Perusopetuksen henkilöstömenojen toteuma on 73,2 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta on 71,8 %. HTV syyskuulta on 7,16. ja ajalta 1-9/2024 yhteensä 66,09.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen toteuma on 73,5 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta on 75 %. HTV syyskuulta on 6,6 ja ajalta 1-9.2024 on vakituisten ja määräaikaisten osalta 54,45 ja sijaisten osalta 4,27, yhtensä 61,72.
Ehdotus
Esittelijä
-
Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
-
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1.1.-1.9.2024 tiedokseen.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.