Perustelut
Ruskon talousarviossa 2024 on valtuustoon nähden sitovia eriä myös henkilötyövuodet. Viimeisimmän toteumaseurannan mukaan henkilötyövuodet ylittyvät seuraavasti:
Vaalit
(talousarviossa varattu 0 htv) loppuvuoden ennuste 0,96 htv.
Keskushallinto
(talousarviossa varattu 9,83 htv) ennusteen mukaan ylittyy 0,34 htv:tä.
Opetus
(talousarviossa varattu 85,22 htv) ennusteen mukaan ylittyy 6,70 htv:tä.
Varhaiskasvatus
(talousarviossa varattu 81,89 htv) ennusteen mukaan ylittyy 2,43 htv:tä.
Oheismateriaali
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätösote HTV ylityksistä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat htv ylitykset:
Vaalit 0,96 htv, Keskushallinto 0,34 htv, Opetus 6,70 htv ja Varhaiskasvatus 2,43 htv.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.