Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 6.11.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Talousarvion 2025 valmistelu

RUSDno-2024-471

Aikaisempi käsittely

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 18.9.2024

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi

Perustelut

Vuoden 2025 talousarvion laadinnan pohjana käytetään kunnanhallituksen 17.6.2024 hyväksymää käyttötalouden ulkoisten menojen ja tulojen kehystä, jota tarkennetaan syksyn edetessä. Alustava kehys ja talousarvion laadinnan ohjeet ovat oheismateriaalina.

Toimialoille on annettu tehtäväksi valmistella mahdollisia sopeuttamistoimenpiteitä.
Kokouksessa esitellään näitä toimenpiteitä ja kohteita sekä niiden vaikutusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Kehyksen pohjalta on laadittu sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen talousarvioluonnos, jota esitellään kokouksessa.
Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 19.9.2024 ja varsinaiset talousarvioesitykset ja investointiesitykset valmiit 23.9.2024. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen kokouksessaan 2.10.
Valtuustoseminaari pidetään 7.10.2024 ja talousarviosta päätetään valtuustossa 25.11.2024.

Lautakunnan jäsenet keskustelevat toiminta-alueen tämänhetkisestä talousarvioehdotuksesta ja ottavat kantaa sen sisältöön sekä ilmaisevat mielipiteensä talousarviotekstin sisältöön.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion 2025 valmisteluvaiheen.
Lautakunta käsittelee talousarviota seuraavan kerran kokouksessaan 2.10.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 2.10.2024

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintokunnille on annettu Ruskon kunnan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen laatimisohjeet 17.6.2024.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvioehdotusta tavoitteineen vuodelle 2025  on käsitelty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 18.9.2024.
Lautakunnan jäsenet keskustelevat toiminta-alueen tämänhetkisestä talousarvioehdotuksesta ja ottavat kantaa sen sisältöön sekä ilmaisevat mielipiteensä talousarviotekstin sisältöön.

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintokunnille on annettu Ruskon kunnan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen laatimisohjeet 17.6.2024.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvioehdotusta tavoitteineen vuodelle 2025  on käsitelty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 18.9., 2.10. ja 24.10.2024.
Kunnanhallitus on käsitellyt talousarviota kokouksessaan 4.11. 2024. Kyseisen kokouksen mahdolliset muutosesitykset tuodaan lautakunnalle tiedoksi ja muuttuneet tuloslaskelmat ja tekstit lähetetään lautakunnan jäsenille sähköpostilla.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi  esittelijöiden esityksen sopeuttamistoimenpiteistä kunnanhallituksen 4.11. kokouksessa esitetyn säästötavoitteen mukaan.
Perusopetuksen säästöt kohdistuvat palveluiden ostoihin ja aineet, tarvikkeet , tavarat osioon ja ovat yhteensä 44482 €. Palveluiden ostot osion vähennykset kohdistuvat ICT- palveluihin, koulukohtaisiin matkustus ja retkikustannuksiin, koulutus- ja kulttuuripalveluihin sekä yhteen ympäristöopin tuntiin luokka-asteelta 5.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat säästö kohdistuu koulujen pienkaluston ja luetteloitavan kaluston hankintojen vähentämiseen.
Anu Tuominen esitti, että säästöt, jotka esitetään kohdistettavan ympäristöopin tuntiin voitaisiin kohdistaa mieluummin it-hankintoihin, kuten näyttöihin ja älytauluihin

Varhaiskasvatuksen säästöt kohdistuvat palvelusetelin ja asiakaspalvelumaksujen vähentämiseen, 47850€ ja aineet,tarvikkeet, tavarat osioon 2152 €. Yhteensä 50002 €.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen uudet tuloslaskelmat tuotiin lautakunnalle tiedoksi ja viedään kunnanhallitukselle lautakunnan lopullisena esityksenä.

Oheismateriaali

Kopio_Talousarvion tuloslaskelma -VAKA 2024-11-05T170001.701.pdf.pdf (pdf, 478 kt)
Kopio_Talousarvion tuloslaskelma -OPETUS 2024-11-05T165855.659.pdf.pdf (pdf, 306 kt)