Perustelut
Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta raportin talousarvion toteutumisesta, oheismateriaalina on raportti 5.12.2024 käyttötaloudesta ja investoinneista.
Teknisten palveluiden toiminta on ollut talousarvion mukaista.
Teknisen hallinnon (600) tulot ylittyvät noin +50 000€, teiden kunnossapidon määräraha on jo ylitetty, mutta muista menoista pystytään säästämään, jotta talousarviossa pysytään
Tilapalveluiden (620) toiminta on suunnitelman mukaista. HTV puolella säästöä aiheuttaa laitoshuollon tehtävän täyttämättä jättäminen. Sähkö ja lämmitys ovat ylittämässä talousarvio summat, mutta säästöt haetaan muista menoista.
Vesihuoltolaitoksen (650) keväällä tehdyt hinnan korotusten vaikutus näkyy vasta vuoden lopussa tasauslaskuvaiheessa. Sen jälkeen tarkastellaan mahdollisia lisätoimia.
Investoinneista 8045 Kunnantalo/kirjasto/monitoimitaloon alittuu vuonna 2024 noin 750 000, 8226 ja 8206, Ketunluolan kunnallistekniikan rakentaminen tulee alittumaan vuoden 24 talousarviosta noin 350 000, tarkentuu kun urakoitsija on valittu.
Liikenneturvallisuushanke 8234 alittuu 30 000 ja siirretään vuodelle 2025 hankehaun vuoksi. 8231 MAL Hujalantien kvl alittuu 80 000 valtion päätöksen siirtymisen vuoksi, 8031 esteettömyyskorjaukset alittuu 15 000, 8040 Laukolan koulu/pukuhuoneet alittuu 14 000.
8236 bussipysäkit ylittyy 4000 eurolla silvolan kääntöpaikan katoksen rakentamisen vuoksi.
Investoinneista on käynnissä vielä useita hankkeita mm. Päällistönmäki, Härjänruoppa ja Merttelä, näiden mahdolliset alitukset tiedetään vasta vuoden vaihteessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja ilmoittaa valtuustolle esittelytekstissä olevat ylitykset ja alitukset
Päätös
Päätösehdotuksen mukaisesti