Perustelut
Valtuusto on päätöksellään 25.11.2024 § 69 hyväksynyt Ruskon kunnan talousarvion vuodelle 2025. Talousarvion pohjalta tehtävillä käyttösuunnitelmilla toimialat jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat tarkennetut tavoitteet.
Kunnanhallitus on 16.12.2024 § 280 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, joka sisältää käyttösuunnitelman vahvistamista, talousarvion sitovuustasoa, raportointia, määrärahojen muutoksia, hankintoja ja investointeja, hankintarajoja sekä sisäisiä menoja ja tuloja koskevat osiot. Sen lisäksi täytäntöönpano-ohjeeseen on lisätty henkilöstöjaoston 9.12.2024 hyväksymä täyttölupamenettelyohje.
Hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Talousarvion pohjalta tehtävillä käyttösuunnitelmilla toimialat jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2025 loppuun mennessä. Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on määrännyt tehtäväalueittain toimintakatteen, henkilöstömenot ja henkilötyövuodet. Investointien osalta sitovuustaso on projektikohtainen määräraha.
Hallintokuntien on seurattava tiiviisti toimialueensa taloudellista ja toiminnallista kehitystä ja raportoitava lautakunnalle niin, että se on tietoinen toimialueensa tilanteesta niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausitasolla (hall.sääntö 62 §).
Hyvinvointitoimialalla käyttösuunnitelma noudattaa pitkälti talousarvion rakennetta. Käyttösuunnitelma ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Lautakunta päättää hyväksyä alaisensa toiminnan osalta käyttösuunnitelman vuodelle 2025 esityslistan oheismateriaalin mukaisena.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.