Perustelut
Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ulkoisten erien osalta ajalla 1.1.-31.3.2025 sekä siihen vaikuttavia asioita.
Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on määrännyt tehtäväalueittain ulkoisten erien toimintakatteen, henkilöstömenot sekä htv:n.
Perusopetuksen henkilöstömenojen toteuma on 23,2 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta on 21,6 %. HTV ajalta 1-3/2025 on vakituisten ja määräaikaisten osalta 17,3 ja sijaisten osalta 3,36, yhteensä 21,27.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen toteuma on 22,8 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta on 22,5 %. HTV ajalta 1-3/2025 on vakituisten ja määräaikaisten osalta 19,47 ja sijaisten osalta 0,76 , yhteensä 20,23.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Kivelä, Sivistysjohtaja, heli.kivela@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2025 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tiedoksi saatetuksi.