Perustelut
Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalle 1.1.-30.6.2025.
Varhaiskasvatus
Toimintakate ulkoisten erien osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on 47,6 % ( 2024 / 54,5 %).
Henkilöstömenojen toteuma on 50,7 % ( 2024 / 54,5 %).
Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat 51,9 % ( 2024 / 34,3 %) ja myyntituotot 430,4 %. Myimme varhaiskasvatuspaikan viidelle lapselle.
HTV 1-6.2025 vakituisten ja määräaikaisten osalta 38,86 ( 2024 / 39,46) ja sijaisten osalta 1,63 ( 2024 / 3,66). Yhteensä 40,49. TA25 HTV tasoksi on määritelty 83,58, joten HTV on talousarvion mukainen.
Perusopetus
Toimintakate ulkoisten erien osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on 50,9 % (vuonna 2024 47,2 %).
Henkilöstömenojen toteuma on 51,0 % (vuonna 2024 54,8 %).
HTV 01-06/2025 oli vakituisten ja määräaikaisten osalta 42,25 (HTV 01-06/2024 oli 53,94 ). TA25 HTV tasoksi on määritelty 87,4, joten HTV on talousarvion mukainen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Kivelä, Sivistysjohtaja, heli.kivela@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.