Perustelut
Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta raportin talousarvion toteutumisesta, oheismateriaalina on raportti 2.10.2025 käyttötaloudesta ja investoinneista.
Teknisten palveluiden toiminta on ollut tähän mennessä talousarvion mukaista. Kuitenkin on huomioitava lumeton alkuvuosi ja heikentynyt kunnossapito, josta on paljon tullut käyttäjäpalautetta. Sähkön ja lämmityksen osalta seurataan erityisen tarkasti tilannetta.
Tekninen lautakunta on todennut talousarvion laadintavaiheessa 14.11.2024 § 96: Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion, mutta toteaa, että tekninen toimi on alibudjetoitu esim. sähkön, lämmityksen ja kunnossapidon kannalta. Näiden osalta seurataan erityisen tarkasti tilannetta. Osavuosikatsaukseen tehtiin 60th varaus, mutta edelleenkään ei ole tarvetta hakea lisämäärärahaa kyseisiin kohteisiin.
Investoinneista suurimmista, Päällistönmäen laajennus, pyritään saamaan kilpailutukseen lokakuun aikana. Virastotalo -hanke on käynnistynyt kesäkuun alussa ja Karhukallion päiväkoti on valmistunut keväällä.
Investointien ylityksistä ja alituksista pitää hakea muutos 17.11.2025 mennessä. Marraskuun kokouksessa käydään tarkemmin läpi hankkeet joihin ei ole vielä haettu alitusta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.