Perustelut
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään talouden katsaus kuukausittain. Taloustarkastelussa on nyt 1.1.-31.1.2026. Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on asettanut tehtäväalueittain ulkoisten erien toimintakatteen, henkilöstömenot sekä htv:n.
Perusopetuksen henkilöstömenojen toteuma on 7,6 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta on 7,6 %.
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon osalta henkilöstökulujen toteuma on 8,2 % ja toimintakate 7,8 %.
Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenojen toteuma on 7,1 % ja toimintakate 5,5 %.
Perusopetuksen henkilötyövuodet tammikuulta ovat 6,82. Talousarviossa vuoden 2026 henkilötyövuodet ovat kokonaisuudessaan 83,84, joka tekee laskennallisesti 6,99 kuukautta kohden. Sijaisten htv tammikuulta on 1,01. Tammikuun henkilötyövuodet olivat vuonna 2024 olleet 8,05 ja vuonna 2025 samana ajankohtana 7,19.
Varhaiskasvatuksen ja sivistyksen hallinnon henkilötyövuodet ovat tammikuulta 6,74. Talousarviossa vuoden 2026 henkilötyövuodet ovat kokonaisuudessaan 83,34, joka tekee laskennallisesti 6,95 kuukautta kohden. Sijaisten htv tammikuulta on 0,24. Tammikuun henkilötyövuodet ovat vuonna 2024 olleet 6,92 ja vuonna 2025 samana ajankohtana 6,96.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Kivelä, Sivistysjohtaja, heli.kivela@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tiedokseen.