Perustelut
Hyvinvointilautakunnan toiminnan ja talouden toteutumista on arvioitu tammi–syyskuun talousraportin, toiminnallisten tavoitteiden seurannan sekä loppuvuoden tiedossa olevien tulojen ja menojen perusteella. Talouden toteuma ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta ovat liitteinä.
Syyskuun lopussa ulkoiset toimintatuotot olivat 267 873 euroa eli 181,5 prosenttia ja toimintakulut 1 171 756 euroa eli 60,9 prosenttia talousarviosta. Ulkoiset nettomenot olivat 903 883 euroa eli 50,9 prosenttia muutetun talousarvion 1 774 975 eurosta.
Toteumaa parantavat hankeavustusten ajoittuminen ja työllisyysalueen laskutuksen viiveet. Raporttiin eivät sisälly viimeisimmät syyskuuta koskevat työllisyysalueen laskut. Lisäksi osa avustuksista kohdistuu vuonna 2027 jatkuvaan toimintaan. Toteuma ei siten sellaisenaan kuvaa koko vuoden lopputulosta.
Hyvinvointipalvelujen henkilöstökulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 50 000 eurolla ja palveluostojen noin 30 000–40 000 eurolla. Henkilöstökulujen alitus johtuu erityisesti kirjaston toimitilatilanteen aikaisista sisäisistä sijaisjärjestelyistä eikä kuvaa pysyvää henkilöstötarvetta.
Työllisyysalueen viranomaispalvelujen arvioidaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Muissa työllisyyspalvelujen ostoissa voi syntyä lievää alitusta. Työttömyysetuuksien kunnan rahoitusosuuden laskennallinen ylitysennuste on nykyisen maksukertymän perusteella noin 18 000 euroa, mutta loppuvuoden kehitys voi kasvattaa ylitystä.
Lautakunnan ulkoisten nettomenojen ennakoidaan alittavan talousarvion noin 60 000–70 000 eurolla, jolloin koko vuoden nettomenot olisivat noin 1,705–1,715 miljoonaa euroa. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta erityisesti työllisyysmenojen ja hankeavustusten jaksotusten osalta. Arviota tarkennetaan laskutuksen ja loppuvuoden kustannusten varmistuessa.
Toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Kirjaston toimitilatilanne ja Ruskotalon remontista johtuva sulkuaika kesä–lokakuussa ovat edellyttäneet tilapäisiä palvelu- ja työjärjestelyjä. Osa tavoitteista jää saavuttamatta, ja joidenkin mittareiden seurantatiedoissa on puutteita. Mittareiden kehittämistarpeet huomioidaan vuoden 2027 talousarvion valmistelussa.
Investointien ennakoidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Nummilammen perusparannus siirtyy todennäköisesti vuodelle 2027, mikä huomioidaan toteumaennusteessa ja määrärahavalmistelussa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointilautakunta hyväksyy osavuosiraportin ajalta 1.1.–30.9.2026, merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaennusteen ja toimittaa osavuosiraportin kunnanhallitukselle tiedoksi.