Valmistelija
Leena Pieniniemi, Talous- ja hallintojohtaja, leena.pieniniemi@rusko.fi
Perustelut
Talousarvion toteutuminen
Kesäkuun 2026 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 1,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 40,2. Vuotta aiemmin kesäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 2,3 milj. euroa. Muutosprosentti on -24,7. Vesilaskutuksen osalta vaikutus on noin 200.000 euroa, koska huhti-kesäkuun vesilaskutus ei ole vielä valmis. Kesäkuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 50,0.
Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -10,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 48,9. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -10,6 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt 2,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2025. Kesäkuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -6,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti 49,6. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 3,1 %. Palveluiden ostoja kertyi kesäkuun loppuun mennessä -2,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 44,2 ja muutosprosentti vuoden 2025 kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna -4,3 %.
Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -9,1 miljoonaa euroa (tot-% 51,0).
Verotulojen kertymä oli kesäkuun lopussa yhteensä 7,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 50,0. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 8,6 % parempi.
Valtionosuuksien kertymä oli kesäkuun lopussa 2,5 miljoonaa euroa (toteutuma-% 45,5). Valtionosuuksien kertymä oli 6,2 % pienempi kuin vuonna 2025.
Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli kesäkuun lopussa noin -70.000 euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -96.000 euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 0,6 miljoonaa euroa.
Poistojen jälkeen tilinkauden tulos kesäkuun lopussa on -404.326 euroa.
Investointikulujen toteuma 30.6.2026 on -1.769.438 euroa, netto -1.725.534 euroa. Toteutumaprosentti on 36.
Väestökehitys
Väestömäärä kesäkuun 2026 lopussa oli 6.380, joka on yksi asukas vähemmän kuin vuoden 2025 lopussa. 31.12.2024 tilanteeseen verrattuna kesäkuun lopun väestömäärä on 38 asukasta pienempi. Kesäkuussa 2026 syntyi kahdeksan (8) lasta (2025: 7), kuolleiden määrä oli kaksi (2025: 2). Tammi-kesäkuussa 2026 syntyi yhteensä 31 lasta (2025: 22) ja kuolleiden määrä oli 26 (2025: 27). Kuntien välinen nettomuutto oli kesäkuussa +2 (2025: -6) ja nettomaahanmuutto +1 (2025:+1). Tammi-kesäkuussa kuntien välinen nettomuutto yhteensä oli -10 (2025: -25) ja nettomaahanmuutto +4 (2025: +1).
Ehdotus
Esittelijä
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus päättää merkitä talous- ja väestöraportin tiedokseen ja antaa sen tiedoksi valtuustolle.