Perustelut
Hyvinvointitoimialan henkilötyövuosien ennuste 2024
Hyvinvointitoimialan sitovaksi henkilötyövuosimääräksi tehtävänimikkeittäin on määritelty talousarviokirjan henkilöstösuunnitelmassa 10,56. Suunnitelman mukaisen henkilöstön htv-määrän toteuma on hyvinvointitoimialalla talousarvion mukainen, ja ennusteen mukaan vuoden 2024 lopussa se olisi 10,070041 htv, eli 0,489959 htv alle talousarviossa asetetun tason.
Kunnanhallitus päätti 5.2.2024 § 38 työllistää 50 nuorta kesätyöhön, ja talousarviossa on varattu tätä varten 43 500 euroa keskushallinnon kustannuspaikalle "1328 Nuorten kesätyöllistäminen". Toimialojen talousarvion henkilöstösuunnitelmiin ei ole sisällytetty kesätyöntekijöiden henkilötyövuosia, mutta keskushallinnolle on varattu työllistettävien palkkaamiseen varsinaisten htv:ien lisäksi erikseen 3 htv.
Kesällä 2024 hyvinvointitoimialalle palkattiin 10 nuorta, joista 8 työskenteli kesäkuussa ja 2 heinäkuussa. Nuoret toimivat nuorisopalvelujen kesäkerhotoiminnassa sekä yhdistysten liikennepuistossa. Näiden kesätyöntekijöiden henkilötyövuosiksi muodostui yhteensä 0,6 htv.
Kesän jälkeen osana koko kunnan henkilötyövuosiseurantaa on käyty keskustelua, miten nuorten kesätyöllistettyjen henkilötyövuodet mahdollisesti huomioidaan osana toimialoja sitovaa htv-lukua.
Mikäli kesätyöllistettyjen htv:t lasketaan mukaan toimialaa sitovaan htv-lukuun, tulee hyvinvointitoimialan koko vuoden 2024 htv-luku olemaan 10,670041, ja talousarviossa määritelty htv-luku ylittymään siis 0,110041 htv:lla.
|
Nuorisopalvelut htv 2024 = 3,86
|
|
|
| |
1. puolivuosi
|
2. puolivuosi
|
koko vuosi
|
|
Paula
|
0,16377
|
0,491802
|
0,655572
|
|
Johannes
|
0
|
0,409835
|
0,409835
|
|
Jouko
|
0,491802
|
0,491802
|
0,983604
|
|
Lotta
|
0,491802
|
0
|
0,491802
|
|
Heli
|
0,491802
|
0,416
|
0,907802
|
|
Roni
|
0,048
|
0
|
0,048
|
|
Kesäkerho
|
0,18
|
0
|
0,18
|
|
Yhteensä
|
1,867176
|
1,809439
|
3,676615
|
|
Kirjasto-, liikunta- ja muut palvelut htv 2024 = 6,7
|
|
|
| |
1. puolivuosi
|
2. puolivuosi
|
koko vuosi
|
|
Jari
|
0,491802
|
0,491802
|
0,983604
|
|
Hannele
|
0,491802
|
0,491802
|
0,983604
|
|
Nina
|
0,491802
|
0,491802
|
0,983604
|
|
Maija
|
0,491802
|
0,491802
|
0,983604
|
|
Aarne
|
0,491802
|
0,491802
|
0,983604
|
|
Eemi
|
0,245901
|
0,245901
|
0,491802
|
|
Mikko
|
0,491802
|
0,491802
|
0,983604
|
|
Yhteensä
|
3,196713
|
3,196713
|
6,393426
|
|
Kaikki yhteensä
|
5,063889
|
5,006152
|
10,070041
|
|
Nuoret kesätyöllistetyt 2024
|
6/2024 (8 hlöä)
|
7/2024 (2 hlöä)
|
koko vuosi
|
|
Yhteensä
|
0,48
|
0,12
|
0,6
|
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedokseen hyvinvointitoimialan henkilötyövuosiseurannan tilanteen ja lähettää henkilötyövuosia koskevan selvityksen ja tarvittaessa ylitysanomuksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, mikäli kesätyöllistettyjen nuorten henkilötyövuodet päätetään jatkossa sisällyttää toimialan sitovaan henkilötyövuosimäärään.
Päätös
Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.