Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2026

Perustelut

Hyvinvointilautakunta käsitteli vuoden 2027 talousarvion valmistelua 29.9.2026 § 70. Lautakunta merkitsi valmistelutilanteen ja kunnanhallituksen käsittelemän kehysnäkymän tiedoksi sekä valtuutti hyvinvointijohtajan viimeistelemään talousarvioesityksen yhteistyössä talous- ja hallintopalvelujen kanssa. Valmistelua on jatkettu näiden lähtökohtien pohjalta.

Talousarvioesitys suhteessa kehykseen

Kunnanhallituksen 24.8.2026 § 156 käsittelemässä kehysnäkymässä hyvinvointilautakunnan ulkoiset nettomenot ovat yhteensä 1 822 754 euroa. Tästä hyvinvointipalvelujen osuus on 872 658 euroa ja elinvoima- ja viestintäpalvelujen osuus 950 096 euroa.

Vuoden 2027 talousarvioesityksen ulkoiset toimintatuotot ovat 160 600 euroa ja toimintakulut 1 985 827 euroa. Nettomenot ovat siten 1 825 227 euroa, mikä ylittää kehyksen 2 473 eurolla eli noin 0,14 prosentilla. Hyvinvointipalvelujen nettomenot ovat 875 457 euroa ja elinvoima- ja viestintäpalvelujen 949 770 euroa. Kokonaisuutena esitys on hyvin lähellä kehyksen tasoa.

Henkilöstömenot ovat lähellä kehyksen tasoa. Erillisinä lisäyksinä on huomioitu ainoastaan kirjaston sijaismääräraha, joka vastaa 0,17 henkilötyövuotta, sekä 2 000 euroa kesäkerho-ohjaajien palkkoihin. Nämä sisältyvät edellä esitettyihin kokonaislukuihin. Henkilöstömenoja tarkennetaan vielä talousarviovalmistelussa. Käyttötalousesitys perustuu nykyisten palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen eikä sisällä uusia toiminnallisia avauksia tai merkittäviä lisäpanostuksia.

Esitykseen ei vielä sisälly nuorten kesätyösetelien määrärahan siirtoa talous- ja hallintopalveluista hyvinvointitoimialalle. Siirto on tarkoitus toteuttaa hakemusten ja päätösten käsittelyvastuun mukaisesti, ja sen määrä täsmennetään jatkovalmistelussa. Siirto kasvattaa hyvinvointilautakunnan nettomenoja, mutta ei sellaisenaan lisää kunnan kokonaismenoja. Se huomioidaan erikseen kehyksen ja talousarvioesityksen vertailussa. Kunnan omien kesätyöntekijöiden palkkamäärärahat sivukuluineen varataan edelleen toimialoille.

Oheismateriaalina on hyvinvointilautakunnan vuoden 2027 talousarvioesityksen ulkoisten tulojen ja menojen tuloslaskelma. Määrärahojen ja tuloarvioiden tarkempi kohdentuminen kustannuspaikoille vahvistetaan myöhemmin käyttötaloussuunnitelmassa hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Työllisyysmenojen epävarmuudet

Työllisyysmenojen kokonaisuuteen liittyy ylitysriski. Menot muodostuvat useista palvelumaksuista ja kunnan rahoitusosuuksista, joiden toteutumiseen kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa vain osittain.

Työttömyysetuuksien kunnan rahoitusosuuteen on varattu 300 900 euroa. Varaus perustuu vuoden 2026 talousarvion 295 000 euron määrärahaan kahden prosentin korotuksella, vaikka jo vuoden 2026 toteuman ennakoidaan ylittävän talousarvion. Rahoitusosuuteen kohdistuu siten kasvupainetta, jonka suuruutta on vaikea ennakoida erityisesti työttömyyden pitkittymisen vuoksi.

Lisäksi työllisyys- ja kotoutumispalvelujen päivitetyt kustannusarviot ylittävät esityksen määrärahavaraukset yhteensä vajaalla 10 000 eurolla. Erotusta ei ole sisällytetty esitykseen, mikä lisää kokonaisuuden ylitysriskiä. Työllisyysmenojen toteutumista seurataan tiiviisti, ja mahdolliset määrärahamuutokset tuodaan erikseen päätettäviksi.

Toiminta ja investoinnit

Talousarviokirjan tehtäväaluekuvaukset, vuoden 2027 painopisteet, toiminnalliset tavoitteet ja riskit on päivitetty. Tavoitteissa on säilytetty mahdollisuuksien mukaan aiempien vuosien vertailukelpoiset mittarit. Erityisesti elinvoima- ja viestintäpalvelujen tavoitteita ja mittareita on uudistettu ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella. Toimialan riskienhallintasuunnitelman laadintaa käsitellään kokouksessa.

Investointiesitykset ovat tarkentuneet aiemmasta käsittelystä. Hyvinvointitoimialan palveluihin liittyvät vuoden 2027 esitykset ovat:

• esteettömyyskartoitukset ja korjaukset 10 000 euroa;

• kirjaston palautus- ja lajitteluautomaatti 20 000 euroa;

• keskustojen yleisilmeen parantaminen 40 000 euroa;

• leikkipaikkojen kunnostaminen ja välineiden uusiminen 50 000 euroa;

• lähiliikuntapaikkojen kehittäminen 50 000 euroa;

• urheilukentän valaistuksen uusiminen 20 000 euroa;

• verkkosivu-uudistuksen loppuunsaattaminen 10 000 euroa osana kunnan tietojärjestelmien kehittämistä;

• Merttelän vanhan koulun muutostyöt yhteisöllisen toiminnan kehittämiseksi.

Investointiesitykset sisältyvät pääosin teknisen toimen tekemään investointikokonaisuuteen. Useimmat hankkeet valmistellaan yhteistyössä teknisen toimialan kanssa. Hankkeilla parannetaan palvelujen ja toimintaympäristöjen turvallisuutta, esteettömyyttä, käytettävyyttä ja viihtyisyyttä. Yhteisten hankkeiden määrärahat ja toteutusvastuut sovitetaan yhteen kunnan investointiohjelmassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteiden mukaisen vuoden 2027 talousarvioesityksen. Lautakunta valtuuttaa hyvinvointijohtajan tekemään esitykseen tarvittavat tekniset tarkennukset ja vähäiset muutokset yhteistyössä talous- ja hallintopalvelujen kanssa.