Perustelut
Vuoden 2026 talousarvion laadinnan pohjana on kunnanhallituksen 11.8.2025 (§ 165) hyväksymä käyttötalouden ulkoisten menojen ja tulojen kehys, jota tarkennetaan syksyn edetessä. Kunnanhallitus edellytti jatkovalmistelussa nollatulokseen pyrkimistä. Alustava kehys, laadintaohjeet sekä toimialan kuvaus ja alustavat tavoitteet on toimitettu oheismateriaalina.
Kehyksen sisältö
-
Hyvinvointitoimialan ns. vanhoille palveluille annettu kehyksen nettotulos on 850 781 €, mikä on 2,1 % kuluvan vuoden talousarviota suurempi.
-
Kasvusta 17 377 € (1,8 %) johtuu inflaatiosta ja palkkatason muutoksista.
-
Uusille palveluille (elinvoima- ja viestintäpalvelut) kehyksen nettotulos on 796 404 €.
-
Yhteensä toimialan kehyksen nettotulos on 1 647 185 €, josta menot 1 793 285 € ja tulot 146 100 €.
Aikataulu
-
Hyvinvointilautakunta käsittelee talousarvioluonnoksen 2.9. ja esityksen 23.9.2025.
-
Toimialojen esitysten määräaika on 26.9.2025.
-
Valtuustoseminaari 7.10., veroprosenttipäätös 27.10. ja talousarviopäätös 24.11.2025.
Olennaiset muutokset
-
Elinvoima- ja viestintäpalvelut siirtyvät toimialalle vuoden 2026 alusta, ja määrärahat sisältyvät talousarvioon.
-
Elinvoimakoordinaattori rekrytoidaan syksyllä 2025.
-
Osa vuoden 2025 kehittämisavustuksista siirtyy vuodelle 2026.
-
Koulunuorisotyöntekijän hanke päättyy lokakuussa 2026; toimi esitetään vakinaistettavaksi. Muutos ei aiheuta lisäkuluja vuodelle 2026, sillä vakanssi on ollut määräaikaisena käytössä jo vuodesta 2018.
Investoinnit
Esityksissä on huomioitu kunnan muut käynnissä olevat investointihankkeet, ja siksi ehdotetaan vain välttämättömiä ja aiemmin taloussuunnitelmassa toistuneita ylläpitoprojekteja: lähiliikuntapaikat, leikkipuistot (2025: ei varattu määrärahaa, poikkeuksena 10 000 € leikkipuistoprojekti), esteettömyyden edistäminen ja kotisivu-uudistuksen loppuunsaattaminen.
Tavoitteet
Toiminnallisia tavoitteita on täsmennetty vastuualueiden ja tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella, mutta vertailtavuus edellyttää, että päälinjat säilyvät edellisvuosien mukaisina. Suurimmat tarkennukset koskevat liikunta- ja nuorisopalveluja. Elinvoima- ja viestintäpalveluiden tavoitteet täsmentyvät toiminnan käynnistyessä, ja lautakunnan tulee käydä niistä keskustelua. Tarkemmat suuntaviivat päätetään tammikuussa 2026 valmistuvassa käyttötaloussuunnitelmassa.
Hyvinvointijohtaja esittelee kokouksessa talousarvioluonnoksen keskeiset kohdat, olennaiset muutokset ja tarvittaessa tarkempia talouden tunnuslukuja.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointilautakunta käy keskustelua ja hyväksyy hyvinvointitoimialan tämänhetkisen talousarvioluonnoksen periaatteet, ehdotetut toiminnalliset tavoitteet, investointiesitykset sekä evästää varsinaisen talousarvioesityksen valmistelua.