Perustelut
Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalla 1.1.-31.5.2024 sekä siihen vaikuttavia asioita.
Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on määrännyt tehtäväalueittain ulkoisten erien toimintakatteen, henkilöstömenot sekä htv:n.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen toteuma on 40,9 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta ajalta 1.1.-31.5.2024 on 42,4 %. HTV 1-4.2024 on vakituisten ja määräaikaisten osalta 26,43 ja sijaisten osalta 2,71, yhtensä 29,14.
Perusopetuksen henkilöstömenojen toteuma on 41,7 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta ajalta 1.1.-31.5.2024 on 38,1 %.
HTV 04/ 2024 on vakituisten ja määräaikaisten osalta 6,82, sijaisten osalta 1,07, oppisopimussuhteisten osalta 0,13 ja yhteensä 8,02.
HTV 05/2024 on yhteensä 8,07.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
-
Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.