Perustelut
Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalla 1.1.-31.3.2022 sekä siihen vaikuttavia asioita. Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on määrännyt tehtäväalueittain toimintakatteen ja henkilöstömenot.
Varhaiskasvatus ja Lastenhoidon tuet
Talousarviossa kunnallisten päiväkotien täyttöastetavoitteeksi on asetettu yli 92%. Tammi-maaliskuussa 2022 keskimääräinen yhteenlaskettu täyttöaste on 94,74. Seurantapäivä on kunkin kuukauden 15. päivä. Omassa toiminnassa on ollut keskimääri 322 lasta/kuukausi ja näistä alle kolmevuotiaita on ollut keskimäärin 64.
Palvelusetelin piirissä ollut yhteensä 128 lasta, joista alle kolmevuotiaita on ollut 36. Päiväkotitoiminnassa palvelusetelin piirissä on ollut 113 lasta ja perhepäivähoidossa 15 lasta.
Kotihoidontukea on saanut tammi-maaliskuussa keskimäärin 75 lasta kuukaudessa. Joustavan hoitorahan (alle 3v) piirissä on ollut 13 lasta kuukaudessa ja osittaisen hoitorahan (1.-2. luokkalaiset) piirissä 22 lasta.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen toteuma on 23,7% ja toimintakate 20,3%. Lastenhoidon tukien toimintakate on 27,4%.
Perusopetus
Perusopetuksen henkilöstömenojen toteuma on 24,2 %. Toimintakate ajalta 1.1.-31.3.2022 on 16,1 %.
Oppikirjojen ja oppimateriaalien tilausjakso sijoittuu huhtikuuhun, joten toteuma ei vielä sisällä näitä jo tilattuja asioita. (aineet, tarvikkeet ja tavarat)
Ehdotus
Esittelijä
-
Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
-
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2022 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.