Perustelut
Marraskuussa saatu ennuste perusopetuksen henkilöstökuluista tilinpäätökseen 2022 on kirjanpitäjän laskelman mukaan 175000€ yli talousarviossa arvioidun määrän.
Ylitystä selittää seuraavat asiat:
Kuntaan sijoitettujen lasten ohjaajien palkkakulut laskutetaan kotikuntakorvauslaskutuksen yhteydessä kalenterivuoden lopussa. Vuonna 2021 summa oli 86587€.
Vuonna 2022 ohjaajia on sama määrä, joten summa on samansuuruinen.
Talousarviota laadittaessa kunnassa ei voida etukäteen tietää vuoden aikana tulevien hankkeiden sisältöä eikä kustannusvaikutuksia.
Erilaisten hankkeiden avulla kehitetään perusopetusta monella eri tavalla.
Perusopetuksen hankepalkkamenoihin kunta saa hankeavustusta.
Vuoden 2022 hanke, Yhteisöllisen oppilashuollon tukeminen, ei ollut tiedossa kunnassa siinä vaiheessa, kun talousarviota tehtiin. Hankeavustuksen määrä kunnalle on 25000€ ja sen lisäksi kunnan omavastuuosuus on 10000€.
Psykologi- ja kuraattoripalveluita järjestettäessä saa yhtä kuraattoria kohden olla enintään 670 opiskelijaa. Tämän hankkeen kautta Ruskon kunnassa toteutuu lakisääteinen mitoitus.
Perusopetuksen henkilöstön sijaiskulut ovat talousarviossa ennustettua suuremmat arvioitaessa tilinpäätösennustetta vuodelle 2022.
Sekä keväällä 2022 että syksyllä 2022 on useita pitkäkestoisia poissaoloja.
Lisäksi korona on tuonut mukanaan runsaan määrän poissaoloja kalenterivuoden aikana.
Lautakunnalle tuodaan tiedoksi lokakuun loppuun asti sijaiskuluraporttien kuukausittainen toteuma.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy selvityksen perusopetuksen henkilöstökuluista vuodelle 2022.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lautakunta haluaa selvityksen kevään 2023 aikana hankkeiden toteutumisesta (selvitys toiminnasta, tulokset, jatkuvuus) kuluineen (omavastuu + saatu raha) viideltä edelliseltä vuodelta.