Tekninen lautakunta, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Talousarvion 2024 valmistelu

RUSDno-2023-477

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 14.9.2023

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Vuoden 2024 talousarvion laadinnan pohjana käytetään kunnanhallituksen 19.6.2023 § 145 hyväksymää käyttötalouden ulkoisten menojen ja tulojen kehystä. Palvelualuekohtainen kehys ja talousarvion laadinnan ohjeet ovat oheismateriaalina.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 sekä investoinnit tuodaan lautakuntaan ensimmäistä käsittelyä varten 14.9.2023. Talousarvioehdotus esitellään kokouksessa ja lautakunta tekee tarvittavat muutokset

Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 15.9.2023. Tekninen lautakunta käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen 12.10.2023 kokouksessaan. ja lopullisesta talousarviosta päätetään valtuustossa 13.11.2023.

Valtuustoseminaari pidetään 2.10.2023 ja kutsuttuna on valtuutetut, johtoryhmä sekä lautakuntien puheenjohtajat.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palveluiden talousarvion 2024.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja esittelee teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2024.

Talousarvio on esitelty 5.10.2023 talousarvioseminaarissa. Oleelliset muutokset vuoden 2023 talousarvioon verrattuna: 

Tekniset palvelut 600 Metsänmyyntituloja on vähennetty 200 000-->100 000€

Toimitilapavelut 620 Korjausvelkalistasta 6224 on leikattu 600 000-->350 000 eli 250 000€, Henkilöstöpuolelle on lisätty 3kk päällekkäisyys eläkkeelle siistymisen vuoksi.

Vesihuoltolaitos 650 Vesihuollon myyntituloja on lisätty 100 000€, vuoden 2022 tilinpäätökseen verrattuna 200 000€.

Lisäykset on tehty + 5 % vakuutusmaksuihin ja + 3 % henkilöstömenoihin

Talousarvion kehys oli +3 %, silti teknisten palveluiden menot ovat pienemmät kuin 2023 talousarviossa. Kehykseen verrattuna noin -220 000. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota seuraavassa kokouksessaan.

Talousarvio laskelmat ovat oheismateriaalina, sisäiset tulot vielä puuttuvat. Lisäksi oheismateriaalina on investointiehdotukset.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion ja investointien tilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Oheismateriaali

Investoinnit_korj2024.xlsx.xlsx (xlsx, 67 kt)
Talousarvio2024.pdf.pdf (pdf, 143 kt)