Perustelut
Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalla 1.1.-31.3.2020 sekä siihen vaikuttavia asioita.
Oheismateriaalina on käyttötalouden seuranta TANE-ohjelmasta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta.
Perusopetus
Poikkeuslaki on vaikuttanut talousarvioon seuraavasti:
- AP-IP-toiminnassa huomattavasti vähemmän lapsia, joten kunnan saamat kerhomaksutulot maaliskuulta noin 3000€ arvioitua pienemmät.
- Koulukuljetusajoja on huomattavasti vähemmän ja tästä tulee säästöä noin 4000€ normaaliin maaliskuuhun verrattaessa.
- Ateriapalvelussa 18.3. alkaen vain lähiopetusruokailijoiden kustannukset 31.3.2020 asti.
- Henkilöstökuluissa ei muutoksia, sillä kaikki opettajat ja ohjaajat ovat töissä.
Varhaiskasvatus
- Varhaiskasvatuksen toimintakate on 25 % tammi-maalikuun ajalta.
- Poikkeusolojen vaikutus maksutuottoihin on ollut maalikuun kahden viimeisen viikon aikana n -14 000 €. Siitä huolimatta toimintatuottoja on kertynyt ko ajalta 29,3 %.
- Ateriapalveluiden osalta lasten kotiin jäänti näkyy n + 2000 €.
- Henkilöstökuluista käytetty 24,6 %.
Ehdotus
Esittelijä
-
Maarit Ketola, vs. varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
-
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2020
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti