Valmistelija
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
Perustelut
Talousarvioon 2024 on kirjattu Vahdon AP-/IP-kerhon meno ostopalvelumenona Vahdon MLL:ltä.
Kyseinen summa on suuruudeltaan 34250€.
Vahdon kerhotoiminta järjestetään syyslukukaudesta 2024 alkaen kunnan omana toimintana.
Kustannukset kerhotoiminnan järjestämisestä katetaan talousarvioon varatulla määrärahalla, mutta ne tulee jakaa henkilöstökulujen, ateriakulujen sekä askartelu- ja leikkivälineiden kesken uudelleen.
Henkilöstökulut ovat suurin kuluerä ja se sekä muut kulut on osoitettu liitteenä olevassa taulukossa.
Henkilöstökulujen ylitys talousarvioon kerhotoiminnan järjestämisestä on 29190€.
Tämä summa anotaan valtuustolta lisämäärärahana ajalle 1.8.-31.12.2024.
Perheiden maksamat kerhotulot arvioidaan 12425€ suuruisiksi.
Toimintakulut ja toimintatuotto huomioiden toimintakate alittuu 11561€.
Ehdotus
Esittelijä
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee henkilöstökulun lisämäärärahatarpeen (29190€) tietoonsa saatetuksi.
Lautakunta lähettää lisämäärärahatarpeen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi sekä valtuustolle hyväksyttäväksi.
Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi toimintakatteen (11561€) alituksen Vahdon AP-/IP- kerhotoiminnasta syyslukukaudella 2024.
Henkilöstökulut ylittyvät, mutta talousarvioon kokonaisvaikutus on alittava.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.