Tekninen lautakunta, kokous 10.10.2024

§ 81 Talousarvion valmistelu 2025

RUSDno-2024-370

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 8.8.2024

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli talousarviokehystä vuodelle 2025 ja päätti, että toimielimet laativat talousarviota valmistaessa esityksen asioista, joista voidaan karsia menoja tai saada lisätuloa. Samalla päätettiin, että kehystä tarkastellaan uudestaan syksyllä.

Palvelualuekohtainen kehys ja talousarvion laadinnan ohjeet ovat oheismateriaalina.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025 sekä investoinnit tuodaan lautakuntaan ensimmäistä käsittelyä varten syyskuun kokouksessa. Talousarvioehdotus esitellään kokouksessa ja lautakunta tekee tarvittavat muutokset.

Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 23.9.2023. Tekninen lautakunta käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen lokakuun kokouksessaan ja lopullisesta talousarviosta päätetään valtuustossa marraskuussa.

Valtuustoseminaari pidetään 7.10.2024 ja kutsuttuna on valtuutetut, johtoryhmä sekä lautakuntien puheenjohtajat.

Tekninen lautakunta keskustelee talaousarvion laatimisesta ja arvioi säästökohteita sekä lisätuloja. 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta, 12.9.2024

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli talousarviokehystä vuodelle 2025 ja päätti, että toimielimet laativat talousarviota valmistaessa esityksen asioista, joista voidaan karsia menoja tai saada lisätuloa. Samalla päätettiin, että kehystä tarkastellaan uudestaan syksyllä.

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa teknisten palveluiden säästölistaa, josta tekninen lautakunta keskustelee.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025 sekä investoinnit tuodaan lautakuntaan ensimmäistä käsittelyä varten syyskuun kokouksessa. Talousarvioehdotus esitellään kokouksessa ja lautakunta tekee tarvittavat muutokset.

Vuoden 2025 alustava investointilistaluonnos on oheismateriaalina.

Alustava aineisto on oheismateriaalina

Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 23.9.2023. Tekninen lautakunta käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen lokakuun kokouksessaan ja lopullisesta talousarviosta päätetään valtuustossa marraskuussa.

Valtuustoseminaari pidetään 7.10.2024 ja kutsuttuna on valtuutetut, johtoryhmä sekä lautakuntien puheenjohtajat.

Tekninen lautakunta keskustelee talaousarvion laatimisesta ja arvioi säästökohteita sekä lisätuloja. 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palveluiden talousarvion 2025.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja esittelee teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2025. Lautakunta käy tarvittaessa läpi myös budnetti ohjelman kirjaukset.

Talousarvio on esitellään 7.10.2024 talousarvioseminaarissa. Oleelliset muutokset vuoden 2024 talousarvioon verrattuna: 

Tekniset palvelut 600 Metsänmyyntitulot on pidetty samana 100 000€, Yksityisteiden perusparannusavustus on leikattu pois -8 000€, Maankaatopaikan kunnostuksesta leikattu -7 000€

Toimitilapalvelut 620 Korjausvelkalistasta 6224 on leikattu 350 000-->300 000 eli -50 000€, Henkilöstöpuolelta on leikattu 1 HTV eläköitymisen myötä. Vuokratuottoihin lisätty 10 000€

Vesihuoltolaitos 650 Vesihuollon myyntituloja ei lisätty koska vuoden 2024 keväällä tehty 10 % korotus näkyy vasta vuoden 2024 tuloissa viiveellä ja vaikutusta ei ole vielä arvioitu. Vuoden 2023 tulos jäi jo talousarviosta jälkeen, veden kulutuksen vähentyessä korona vuodesta.

Leikkauksia on tehty vakuutusmaksuihin, jotka halpenivat kilpailutuksen myötä.

Kunnanhallitus käsittelee talousarviota seuraavassa kokouksessaan.

Talousarvio laskelmat ovat oheismateriaalina, sisäiset tulot vielä puuttuvat. Lisäksi oheismateriaalina on investointiehdotukset vuodelle 2025

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion ja investointien tilanteen tietoonsa saatetuksi.

Oheismateriaali

Budjettikirjan käyttötalousosa.pdf.pdf (pdf, 184 kt)
Investoinnit_2025.pdf.pdf (pdf, 125 kt)