Tekninen lautakunta, kokous 14.11.2024

§ 96 Talousarvion valmistelu 2025

RUSDno-2024-370

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 8.8.2024

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli talousarviokehystä vuodelle 2025 ja päätti, että toimielimet laativat talousarviota valmistaessa esityksen asioista, joista voidaan karsia menoja tai saada lisätuloa. Samalla päätettiin, että kehystä tarkastellaan uudestaan syksyllä.

Palvelualuekohtainen kehys ja talousarvion laadinnan ohjeet ovat oheismateriaalina.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025 sekä investoinnit tuodaan lautakuntaan ensimmäistä käsittelyä varten syyskuun kokouksessa. Talousarvioehdotus esitellään kokouksessa ja lautakunta tekee tarvittavat muutokset.

Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 23.9.2023. Tekninen lautakunta käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen lokakuun kokouksessaan ja lopullisesta talousarviosta päätetään valtuustossa marraskuussa.

Valtuustoseminaari pidetään 7.10.2024 ja kutsuttuna on valtuutetut, johtoryhmä sekä lautakuntien puheenjohtajat.

Tekninen lautakunta keskustelee talaousarvion laatimisesta ja arvioi säästökohteita sekä lisätuloja. 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta, 12.9.2024

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli talousarviokehystä vuodelle 2025 ja päätti, että toimielimet laativat talousarviota valmistaessa esityksen asioista, joista voidaan karsia menoja tai saada lisätuloa. Samalla päätettiin, että kehystä tarkastellaan uudestaan syksyllä.

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa teknisten palveluiden säästölistaa, josta tekninen lautakunta keskustelee.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025 sekä investoinnit tuodaan lautakuntaan ensimmäistä käsittelyä varten syyskuun kokouksessa. Talousarvioehdotus esitellään kokouksessa ja lautakunta tekee tarvittavat muutokset.

Vuoden 2025 alustava investointilistaluonnos on oheismateriaalina.

Alustava aineisto on oheismateriaalina

Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 23.9.2023. Tekninen lautakunta käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen lokakuun kokouksessaan ja lopullisesta talousarviosta päätetään valtuustossa marraskuussa.

Valtuustoseminaari pidetään 7.10.2024 ja kutsuttuna on valtuutetut, johtoryhmä sekä lautakuntien puheenjohtajat.

Tekninen lautakunta keskustelee talaousarvion laatimisesta ja arvioi säästökohteita sekä lisätuloja. 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palveluiden talousarvion 2025.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 10.10.2024

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja esittelee teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2025. Lautakunta käy tarvittaessa läpi myös budnetti ohjelman kirjaukset.

Talousarvio on esitellään 7.10.2024 talousarvioseminaarissa. Oleelliset muutokset vuoden 2024 talousarvioon verrattuna: 

Tekniset palvelut 600 Metsänmyyntitulot on pidetty samana 100 000€, Yksityisteiden perusparannusavustus on leikattu pois -8 000€, Maankaatopaikan kunnostuksesta leikattu -7 000€

Toimitilapalvelut 620 Korjausvelkalistasta 6224 on leikattu 350 000-->300 000 eli -50 000€, Henkilöstöpuolelta on leikattu 1 HTV eläköitymisen myötä. Vuokratuottoihin lisätty 10 000€

Vesihuoltolaitos 650 Vesihuollon myyntituloja ei lisätty koska vuoden 2024 keväällä tehty 10 % korotus näkyy vasta vuoden 2024 tuloissa viiveellä ja vaikutusta ei ole vielä arvioitu. Vuoden 2023 tulos jäi jo talousarviosta jälkeen, veden kulutuksen vähentyessä korona vuodesta.

Leikkauksia on tehty vakuutusmaksuihin, jotka halpenivat kilpailutuksen myötä.

Kunnanhallitus käsittelee talousarviota seuraavassa kokouksessaan.

Talousarvio laskelmat ovat oheismateriaalina, sisäiset tulot vielä puuttuvat. Lisäksi oheismateriaalina on investointiehdotukset vuodelle 2025

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion ja investointien tilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 4.11.2024 § 231 talousarviota ja antanut lisäleikkausmäärät hallintokunnille. Summa, joka kohdistui teknisiin palveluihin oli 117 000 € ja tuli kohdistua palveluiden ostoihin ja rakennusmateriaaleihin.

Teknisten palveluiden talousarviosta on leikattu 560 000 euroa vuoden 2023 tilinpäätökseen nähden, vaikka kustannukset ovat nousseet kauttaaltaan. Tämä tulee aiheuttamaan suuria haasteita talousarviossa pysymiseen.

Sähkö kustannuksiin on varattu 2025 kiinteistöhoidossa 232 000, vaikka jo vuoden 2023 kulut ovat olleet jo 275 000 ja siirtokustannukset ovat kasvaneet yli 10%, lämmityskulut ovat 60 000 euroa alibudjetoidut, sekä teiden kunnossapito on 45 000 alibudjetoitu, verrattuna 2023 tilinpäätökseen.

Aiemmin talousarviokuri on teknisellä pystytty pitämään karsimalla suunniteltuja hankkeita ja tällä tavoin ollaan saatu pysyttyä talousarviossa ja ylityksiä ei ole tullut. Nyt tätä vaihtoehtoa ei leikkausten myötä enää ole.

Korjausvelkasumma nousee yli miljoonaan, kun vuosikorjausbudjetti on leikattu 280 000 euroon. Kuntalaisten tyytymättömyys tulee näkymään katuvalojen, teiden ja alueiden kunnossapidossa, tästä syystä asiakastyytyväisyys on arvioitu matalammaksi vuoden 2025 talousarviossa.

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa vuoden 2025 talousarviotilanteen 14.11.2024. Oheismateriaalina on ulkoiset tilanne 7.11 ja talousarviotekstit.

Teksteihin on uusina mittareina lisätty liikenneturvallisuus ja ilmastoseuranta, vaikkakin kunnan toimien vaikutus päästöihin ja tulokseen on noin 10 %.

Uutena maksuna on suunnitteilla hulevesimaksu kaavotetuilla alueilla, asiasta tehdään erillinen päätös. Vesihuoltotaksaa tarkastellaan vuoden 2024 tilinpäätöksen valmistuttua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2025 talousarvion

Oheismateriaali

60 TEKNISET PALVELUT.pdf.pdf (pdf, 211 kt)
65 VESIHUOLTOLAITOS.pdf.pdf (pdf, 176 kt)
Talousarvio 2025 ulkoiset.pdf.pdf (pdf, 40 kt)