Perustelut
Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalla 1.1.-31.10.2024 sekä siihen vaikuttavia asioita. Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on määrännyt tehtäväalueittain ulkoisten erien toimintakatteen, henkilöstömenot sekä htv:n.
Varhaiskasvatuksen toimintakate on 1-10.24 82,6 % ja henkilöstökulut 81,1 %. Varhaiskasvatuksen HTV 1-10.24 on vakituisten ja määräaikaisten osalta yhteensä 63,88 ja sijaisten osalta 4,6.
Perusopetuksen toimintakate on 1-10.24 77,7 % ja henkilöstökulut 80,8 %. Perusopetuksen HTV lokakuulta on 7,31 ja ajalta 01-10/2024 yhteensä 73,4
Ehdotus
Esittelijä
-
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
-
Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.