Perustelut
Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 25.11.2024 § 69 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2027. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova tehtäväalueen henkilöstömenojen ja toimintakatteen osalta. Investointimenojen sitovuustaso on projektikohtainen määräraha.
Hallintosäännön 64 §.n mukaan kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Kyseessä on seuraavat määrärahamuutokset tai -siirrot:
Vaalien henkilöstökulun ylityksen 5 000 €.
Kunnanhallitus
Kesätyöntekijöiden määrärahojen siirtäminen oikeisiin menokohtiin:
-Varhaiskasvatus yhteensä 5 600 €. (kp 3621 700 €, kp 3623 1400 €, kp 3624 2 100 €, kp 3635 700 € ja kp 3637 700 €)
-Hyvinvointipalvelut yhteensä 2 100 € (kp 4513)
-Toimitila- ja vuokrauspalvelut yhteensä 6 300 € (6221 4900 € ja 6223 1400 €)
Työllisyyden kuntaosuusmaksun ylitys 45 000 €.
Kotouttaminen tulonlisäyksen 38 000 €.
Kunnanhallituksen tehtäväalueen toimintakatteen sisäisten erien ylitys 30 000 €. Ylitys muodostuu kunnantalon muutosta väistötiloihin.
Ehdotus
Esittelijä
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kesätyöntekijöiden määrärahojen siirrot varhaiskasvatuksen 5 600 euroa, hyvinvointipalvelujen 2 100 € ja toimitila- ja vuokrauspalvelujen 6 300 € edellä esitetyille kustannuspaikoille.
Sen lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vaalien henkilöstökulujen ylityksen 5 000 €, työllisyyden kuntaosuusmaksun ylityksen 45 000 €, kotouttamisen tulon lisäyksen 38 000 € ja sisäisen toimintakatteen ylityksen 30 000 euroa.
Päätös
Kunnnanhalitus hyväksyi päätösehdotuksen.