Perustelut
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään talouden katsaus kuukausittain. Taloustarkastelussa on nyt 1.2.-28.2.2026. Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on asettanut tehtäväalueittain ulkoisten erien toimintakatteen, henkilöstömenot sekä htv:n.
Perusopetuksen henkilöstömenojen helmikuun toteuma on 14,9 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta on 14,9 %.
Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenojen helmikuun toteuma on 14,7 % ja toimintakate 13,9 %.
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon osalta henkilöstökulujen toteuma on 16,0 % ja toimintakate 15,7 %.
Perusopetuksen henkilötyövuodet tammikuulta ovat 6,28. Talousarviossa vuoden 2026 henkilötyövuodet ovat kokonaisuudessaan 83,84, joka tekee laskennallisesti 6,99 kuukautta kohden. Sijaisten htv helmikuulta on 1,01. Helmikuun henkilötyövuodet olivat vuonna 2024 olleet 7,55 ja vuonna 2025 samana ajankohtana 6,54.
Varhaiskasvatuksen henkilötyövuodet ovat helmikuulta 6,06. Talousarviossa vuoden 2026 henkilötyövuodet ovat kokonaisuudessaan 83,34, joka tekee laskennallisesti 6,95 kuukautta kohden. Sijaisten htv helmikuulta on 0,39. Helmikuun henkilötyövuodet ovat vuonna 2024 olleet 6,56 ja vuonna 2025 samana ajankohtana 6,25.
Sivistyksen hallinnon henkilötyövuodet ovat helmikuulta 0,44. Sijaisten htv helmikuulta on 0,03.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Heli Kivelä, Sivistysjohtaja, heli.kivela@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.