Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

RUSDno-2020-426

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 23.9.2020

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyy kokouksessaan 21.9.2020 kunnan vuoden 2021 talousarvion raamit.

Tekniset palvelut on alustavaa talousarviovalmistelua tehnyt ja tätä esitellään lautakunnalle.

600 Tekniset palvelut. Tekninen hallinto, julkisten alueiden hoito, hulevesiasiat, yksityistiet, sekä teiden kunnossapito.

620 Toimitilapalvelut. Kunnan kiinteistöjen ylläpito ja ruokapalvelut, kiinteistöjen kunnossapidon tarpeita esitellään tarkemmin. Buildercom on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2021

650 Vesilaitokset. Vesihuoltoon liittyvät asiat

690 Palo- ja pelastustoimi. Palo- ja pelastustoimen talousarvio perustuu aluepelastuskeskuksen kuntaosuuksien maksujen mukaan.

Investointien pääpaino on ensi vuonna Maunun koulun saneeraus ja laajennus, pienemmät hankkeet ja hankelistaa käsitellään muiden hallintokuntien esitysten mukaan.

Tekninen lautakunta tutustuu talousarvion laadintaan ja keskustelee asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekninen lautakunta, 6.10.2020

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja ja Kunnaninsinööri esittelee vuoden 2021 teknisten palveluiden talousarvion ja investointi suunnitelman kokouksessa.

Tekninen lautakunta keskustelee talousarviosta

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvion osaltaan, sekä investointilistan ja lähettää kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätetyt esitykset lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää jättää talousarvion pöydälle lisätutustumista varten ja pitää ylimääräisen kokouksen asiasta.

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 197 päätti palauttaa talousarviovalmistelun takaisin hallintokuntiin leikkauksia varten. Teknisten palveluiden osalta ylitystä raamiin nähden on 216 000€ ja tulopuolelta puuttuu 132 000€ tulot. Tekninen johtaja on laatinut 160 000€ lisäleikkaukset, jotka esitellään kokouksessa. Lista lähetetään lautakunnan jäsenille etukäteen tutustumista varten.

Lisäleikkausten vaikutus teknisiin palveluihin on kirjattu erilliseen listaan, joka lähetetään lautakunnan jäsenille.

Vesihuoltolaitoksen taksoja on vertailtu naapurikuntien taksoihin mahdollista taksatarkistusta silmällä pitäen ja niiden yhteenveto esitetään kokouksessa. Ruskon kunnan taksat ovat alueellista keskitasoa, eikä korotus ole ratkaisu tulovajeeseen.

Tekninen lautakunta keskustelee lisäleikkauksista ja lopullinen talousarvio viimeistellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta käsittelee myös investointilistan

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palveluiden talousarvioehdotuksen ja lähettää sen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti, Jari Lehtola ja Jari Kivelä jättivät eriävän mielipiteen.