Perustelut
Hyvinvointitoimialan toiminta on toteutunut alkuvuonna pääosin talousarvion ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskeiset palvelut ovat toteutuneet suunnitellusti, vaikka toimintatilojen remontit ja väistöjärjestelyt ovat vaikuttaneet kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintaan. Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ovat edenneet pääosin suunnitellusti.
Elinvoima- ja viestintäpalvelujen uusi tehtäväalue on käynnistynyt suunnitellusti ja useita kokonaisuuksia on saatu etenemään. Toimintaa on alkuvaiheessa priorisoitu ja resursseja kohdennettu erityisesti viestinnän perusrakenteiden kehittämiseen. Työllisyyden heikentynyt tilanne on kasvattanut kunnan työttömyysetuuksien rahoitusvastuuta, ja työllisyysalueen kustannusten ennakointiin liittyy edelleen epävarmuutta.
Hyvinvointipalvelujen toimintakulut ovat toteutuneet lähellä talousarviouraa. Hankeavustusten ajoittuminen parantaa tässä vaiheessa toimintakatteen toteumaa, sillä osa avustuksista kohdistuu vuonna 2027 jatkuvaan toimintaan. Palveluostoissa arvioidaan syntyvän noin 40 000–50 000 euron alitus. Elinvoima- ja viestintäpalveluissa työttömyysetuuksien kunnan rahoitusosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion vähintään noin 50 000 eurolla. Muiden työllisyyspalvelujen kustannuksissa voi syntyä jonkin verran alitusta. Työllisyysalueen kuntakohtainen laskutus on vielä osin kesken, mikä vaikeuttaa kokonaiskustannusten tarkkaa ennakointia.
Oheismateriaalina on hyvinvointilautakunnan käyttötalouden toteutumaraportti vuoden alusta lukien (1-7 / 2026) sekä puolivuotistoteumaraportit. Toteumaraportin luvut eivät ole vielä aivan lopullisia eikä kaikkiin toiminnallisten tavoitteiden mittarointikohtiin ole pystytty tässä vaiheessa vastaamaan.
Hyvinvointijohtaja esittelee hyvinvointitoimialan ajankohtaisia asioita kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi toiminnan katsauksen ja käyttötalouden toteutuman ja hyväksyy puolivuotistoteumaraportin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.