Perustelut
Talousarvion toteuma 24.9.2026 osoittaa hyvinvointilautakunnan talouden olevan kokonaisuutena talousarviota paremmalla uralla. Toimintakulujen toteuma on 58,9 % ja toimintakatteen 50,3 %. Toteumaan vaikuttavat erityisesti saadut hankeavustukset, joista merkittävä osa kohdistuu vuonna 2027 jatkuvaan toimintaan, sekä palveluostojen vielä alhainen toteuma.
Työttömyydestä aiheutuvien kuntaosuuksien toteuma on 79,6 %, ja niiden arvioidaan ylittävän talousarvion loppuvuoden aikana. Työllisyysalueen laskutus ei ole vielä täysin ajantasainen, mikä tuo epävarmuutta koko vuoden kustannusennusteeseen. Kokonaisuutena hyvinvointilautakunnan toimintakatteen arvioidaan kuitenkin tässä vaiheessa alittavan talousarvion.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman tiedoksi.