Perustelut
Hallintosäännön mukaisesti lautakunta seuraa toimialansa toimintaa ja taloutta sekä raportoi niiden toteutumisesta. Talouden osavuosiraportti 1-3/2026 (tammi–maaliskuu) on oheismateriaalina (toteuman luvut eivät ole lopullisia).
Toimialan toimintakate oli tammi–maaliskuussa noin -189 000 euroa (9,1 % talousarviosta). Toteumaa alentaa se, että kaikki alkuvuoteen kohdistuvat kustannukset eivät ole vielä kirjautuneet. Erityisesti merkittäviä työllisyysalueen menoja puuttuu toteumasta; mm. työllisyyspalveluihin kohdistuva noin 85 000 euron lasku ajalta 1–3/2026 on kirjaamatta. Lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat kasvussa, eivätkä ne vielä näy täysimääräisesti toteumassa. Toteuma tarkentuu seuraavissa raporteissa.
Henkilöstökulut olivat noin 140 800 euroa (21,2 % talousarviosta). Henkilötyövuosien toteuma oli keskimäärin 0,92 htv/kk, mikä vastaa talousarvion mitoitusta (TA 2026: 11,17 htv eli 0,93 htv/kk). Henkilöstöresurssien käyttö on toteutunut pääosin suunnitellusti.
Toiminta on alkuvuonna edennyt pääosin talousarvion tavoitteiden mukaisesti.
- Hyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen: painopisteenä uuden toimialarakenteen mukaisten palvelujen rakentaminen.
- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: keskeiset tunnusluvut hyvällä tasolla; Ruskotalon remontti tuo epävarmuutta loppuvuoteen.
- Liikunta- ja nuorisopalvelut: toiminta tavoitteiden mukaista ja aktiivista; nuorisopalvelut tavoittavat kohderyhmän hyvin. Koulunuorisotyön tehtävänkuvaa tarkennetaan. Liikuntapalveluissa hankkeiden loppuunsaattamiseen liittyy haasteita henkilöstöresurssien niukkuuden vuoksi, ja tehtäväjärjestelyjä tarkastellaan kesän aikana.
- Elinvoima- ja viestintäpalvelut: palvelujen kehittäminen etenee pääosin suunnitellusti; yritysyhteistyö ja työllisyyspalvelujen yhteistyö ovat vahvistuneet. Viestinnässä keskeisenä kehittämistoimena verkkosivuuudistus, ja viestintästrategia etenee päätöksentekoon kevään aikana.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Lautakunta merkitsee tiedokseen toiminnan ja talouden seurannan ja osavuosiraportin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.